2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表；

（四）部门预算安排情况说明；

（五）其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等一审案件和依法执行案件。
  2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
  3、依法行使司法执行权和司法决定权。
  4、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
 5、负责人民法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
  6、负责人民法院的纪检、监察工作。
  7、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
  8、宣传法制，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  9、承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

我院为全额财政拨款行政单位。共设有15个内设机构（包括：办公室、政工科、执行工作局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、立案庭、审判监督庭、法警大队、监察科、研究室、书记官室、技术室、审务服务中心），3个乡镇人民法庭（包括：都江人民法庭、大河人民法庭、中和人民法庭）。

（三）部门人员构成

我院政法专项人员总编制人数为80人。行政编制74人，其中行政工勤编制数为3人；事业编制6人，事业工勤编制为1人。实有在职行政编制人员69人，其中行政工勤人员3人；事业编制人员5人；离退休人员23人。

部门人员构成表  

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入14951756.00元，支出14591756.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入15273422.00元，支出15273422.00元，比上年减少321666.00元，同比减少2.11%。其原因是:人员数量因调出有所减少使人员经费及公用经费预算减少。

2019年部门收支预算总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为14951756.00元，2018年度部门预算收入为15273422.00元，比上年减少321666.00元，同比减少2.11%，其原因是:人员减少。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为14951756.00元，2018年度部门预算支出为15273422.00元，比上年减少321666.00元，同比减少2.11%，其原因是:人员减少。

按功能分类：公共安全支出12469570.00元，占总支出83.40%；社会保障与就业支出1031372.00元，占总支出6.90%；卫生健康支出525698.00元，占总支出3.51%；住房保障支出925116.00元，占总支出6.19%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10656000.00元，占总支出71.27%；商品服务支出3405434.00元，占总支出22.78%；对个人和家庭补助支出540322.00元，占总支出3.61%；其他资本性支出350000.00元，占总支出2.34%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10656000.00元，占总支出的71.27%；机关商品服务支出3405434.00元，占总支出的22.78%；机关资本性支出350000.00元，占总支出2.34%；对个人和家庭补助支出540322.00元，占总支出3.61%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入14951756.00元，支出14951756.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入15273422.00元，支出15273422.00元。比上年减少321666.00元，同比减少2.11%。其原因是:人员减少 。

2019年部门预算财政拨款收支总体情况说明表

（五）一般公共预算支出情况

2018年度部门预算一般公共预算支出15273422.00元，其中：2040501行政运行9494648.00元；2040599其他法院支出3080000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1023524.00元；2082701财政对失业保险基金的补助2333.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助25588.00元；2082703财政对生育保险基金的补助25588.00元；2101101行政单位医疗287066.00元；2101102事业单位医疗19994.00元；2101103公务员医疗补助326806.00元；2210201住房公积金921838.00元。

2019年度部门预算一般公共预算支出14951756.00元，其中：2040501行政运行9509570.00元；2040599其他法院支出2960000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出980451.00元；2082701财政对实业保险基金的补助1897.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助24512.00元；2082703财政对生育保险基金的补助24512.00元；2101101行政单位医疗277874.00元；2101102事业单位医疗16264.00元；2101103公务员医疗补助231560.00元；2210201住房公积金925116.00元。

2019年度部门预算一般公共预算支出与上年度相比，减少321666.00元，同比减少2.11%，其原因是:人员减少。其中：2010101行政运行9509570.00元，比上年增加14922.0元，同比增长0.16%；204599其他法院支出2960000.00元，比上年减少120000.00元，同比减少3.90%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出980451.00元；比上年减少43073.00元，同比减少4.21%；2082701财政对失业保险基金的补助1897.00元，比上年减少436.00元，同比减少18.69%；2082702财政对工伤保险基金的补助24512.00元，比上年减少1076.00元，同比减少4.21%；2082703财政对生育保险基金的补助24512.00元；比上年减少1076.00元，同比减少4.21%；2101101行政单位医疗277874.00元；比上年减少9192.00元，同比减少3.20%；2101102事业单位医疗16264.00元；比上年减少3730.00元，同比减少18.66%；2101103公务员医疗补助231560.00元；比上年减少95246.00元，同比减少29.14%；2210201住房公积金925116.00元。比上年增加3278元，同比增加0.36%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2018年度部门预算基本支出15273422.00元，其中：人员经费支出11497808.00元，公用经费支出3775614.00元。2019年度部门预算基本支出14951756.00元，其中：人员经费支出11196322.00元，公用经费支出3755434.00元。2019年部门预算基本支出与上年相比，减少321666.00元，同比减少2.21%，其原因是:人员减少。其中：人员经费支出11196322.00元，比上年减少301486.00元，同比减少2.62%；公用经费支出3755434元，比上年减少20180.00元，同比减少0.53%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门“三公”经费预算公开表

注：我部门公务用车保有量共17辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

说明：2019年我院无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2019我院部门公用经费共计3755434.00元。2018年公用经费共计3775614.00元，比上年减少20180.00元，同比减少0.53%。减少原因为人员减少。其中，定额公用经费支出2960000.00元，包含：会议费5000.00元，占总支出0.13%；办公费120000.00元；占总支出3.20%；差旅费360000.00元，占总支出9.59%；公务接待费238000.00元，占总支出6.34%；公务用车运行维护费155200.00元，占总支出的4.13%；因公出国（境）费8000.00元，占总支出的0.21%；专用材料费10000.00元，占总支出的0.27%；专用燃料费20000.00元，占总支出的0.53%；其他商品和服务支出480000.00元，占总支出12.78%；劳务费260000.00元，占总支出6.92%；手续费8000.00元，占总支出0.21%；培训费180000.00元，占总支出4.79%；邮电费15000.00元，占总支出0.40%；委托业务费200000.00元，占总支出5.33%；维修（护）费209800.00元，占总支出5.59%；电费250000.00元，占总支出6.66%；水费45000.00元，占总支出1.20%；印刷费30000.00元，占总支出0.80%；办公设备购置费250000.00元，占总支出6.66%；专用设备购置费100000.00元，占总支出的2.66%；咨询费8000.00元，占总支出0.21%；租赁费8000.00元，占总支出的0.21%。 工会经费115760.00元，占总支出3.08%；福利费62382.00元，占总支出1.66%；其他商品和服务支出617292.00元，占总支出的16.44%。

（二）政府采购情况

2019年我院无单独政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产合计23450925.82元。其中：流动资产8510072.84元，占资产总额的36.29%；固定资产14840852.98元，占资产总额的63.28%；无形资产100000.00，占资产总额的0.43%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。

截至2018年12月31日，新增资产5292464.31元。按照资产类别：土地、房屋及构筑物新增4211507.98元，增长率为126.97%；其他固定资产新增800584.00元，增长率为22.74%。另外，车辆申请报废减少175000.00元。

本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

（四）预算绩效管理情况。

2019年我院无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标

（五）项目支出安排情况说明

2019年我院无项目支出预算拨款。

（六）国有资本经营预算。

2019年我院无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

三都水族自治县人民法院2019年度部门预算公开表.XLS