贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南州三都水族自治县人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南州三都水族自治县人民法院单位概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申请再审。

（三）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理，协调本院执行工作。

（五）地法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）在审判工作中进行法制宣传，教育公民遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，下属3个单位。分别为审判业务机构和非审判业务机构。审判业务机构包含：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；非审判业务机构分为：政治部、综合办公室。3个乡镇人民法庭（包括：都江人民法庭、大河人民法庭、中和人民法庭）。

从预算单位构成看，贵州省黔南州三都水族自治县人民法院部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支决算总计2,276.81万元，与2021年度相比，减少246.62万元，降低9.77%。主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2,124.06万元，其中：财政拨款收入2,124.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计2,139.24万元，其中：基本支出1,682.40万元，占78.64%；项目支出456.84万元，占21.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收支决算总计2,139.24万元。与2021年相比，减少47.50万元，降低2.17%。主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2,139.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.32万元，降低1.49%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出1856.28万元，占86.77%；社会保障和就业支出科目（类）支出130.63万元，占6.10%；卫生健康支出科目（类）支出56.63万元，占2.64%；住房保障支出科目（类）支出95.70万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1641.30万元，支出决算为2139.24万元，完成当年预算的130.34%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：新录用公务员的经费追加及死亡抚恤金无法预算等。

（1）公共安全支出（类）法院（款）。当年预算为1390万元，支出决算为1856.28万元，完成当年预算的133.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费追加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为88.47万元，支出决算为130.63万元，完成当年预算的147.65%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费追加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为62.04万元，支出决算为56.63万元，完成当年预算的91.28%。决算数小于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：退休人员追加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为100.75万元，支出决算为95.70万元，完成当年预算的94.99%。决算数小于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：退休人员追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,682.40万元，其中：

    人员经费1,324.46万元，主要包括基本工资331.53万元、津贴补贴355.36万元、奖金25.79万元、绩效工资2.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.24万元、离退休费144.20万元等；

    公用经费357.93万元，主要包括办公费62.64万元、水电费32.17万元、差旅费35.05万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.77万元，支出决算为40.77万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算40.77万元，比上年增加23.68万元，增长138.56%，增加原因是：案件数量增加，办案车辆使用多。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：；公务用车购置及运行维护费支出40.72万元，占“三公”经费支出总额的99.89%，比上年增加23.85万元，增长141.31%，增加原因是：案件数量增加，办案车辆使用多；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费支出总额的0.11%，比上年减少0.17万元，降低78.52%，减少原因是：厉行节约，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州三都水族自治县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算40.72万元，支出决算40.72万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费40.72万元。主要用于：车辆维修费、车辆保险费wu等。2022年，贵州省黔南州三都水族自治县人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.05万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.05万元，主要是公务接待等。贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2021年国内公务接待1批次，7人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2022年度机关运行经费支出357.93万元，比2021年度增加48.56万元，增长15.70%，主要原因是：日常公用经费收支增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2022年度无项目，故未对项目做绩效自评。

（二）预算支出绩效自评结果

    部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2040501一般公共预算支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院的基本支出。    

（十四）2040599一般公共预算支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十五）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）2082702社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2022年度部门决算公开表.xls

三都水族自治县人民法院2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx