瓮安县人民法院

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。                    

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由人民法院管辖申请的案件，对其审理、判决、裁定。

5、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

8、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

10、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

2、部门预算单位构成：

我院是财政全额拨款行政单位，下设19个内设机构和4个派出人民法庭。其中：内设机构有纪检监察室、政工科、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、环保审判庭、交通审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、审判监督庭、少年审判庭、法警大队、办公室、研究室、书记官室、信息技术室、审务服务中心；人民法庭有第一人民法庭（原猴场人民法庭）、第二人民法庭（原玉山人民法庭）、第三人民法庭（原中坪人民法庭）、第四人民法庭（原珠藏人民法庭）。

2. 部门人员构成：

我院总编制134人，其中：行政编制99人，事业编制20人，事业工勤编制15人，共134人。年初实有人数：行政人员87人，事业人员2人，事业工勤7人，退休人员37人，遗嘱人员10人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我院预算总收入18,641,086元，支出18,641,086元，收支平衡；2017 年我单位预算收入22,825,957.77元，支出22,825,957.77元，同比减少18.33%。变动原因：2017年上半年经费由县财政拨款，并增加有聘用人员工资及人员工资晋升等。2018年经费全额由州财政拨款，故人员经费和公用经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为18,641,086元。

其中：公共预算财政预算收入18,641,086元，占总收入91.02%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1,838,713元，占总收入8.98%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为18,641,086元。

按功能分类：公共安全支出15,423,061元，占总支出82.74%；社会保障与就业支出1,255,742元，占总支出6.74%；医疗卫生与计划生育支出790,561元，占总支出4.24%；住房保障支出支出1,171,722元，占总支出6.28%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13,016,922元，占总支出69.83%；商品服务支出4,715,389元，占总支出25.29%；对个人和家庭补助支出908,775元，占总支出4.88%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出13,016,922元，占总支出的69.83%；机关商品服务支出4,715,389元，占总支出的25.29%；对个人和家庭补助支出908,775元，占总支出4.88%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我院没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018年我单位公用经费共计4,715,389元，其中：办公费400,000元，占公用经费支出8.48%；印刷费300,000元，占公用经费支出6.37%；水费19000元，占公用经费支出0.40%；电费200,000元，占公用经费支出4.24%；邮电费365,000元，占公用经费支出7.74%；差旅费507,600元，占公用经费支出10.76%；公务接待费90,000元，占公用经费支出1.91%；因公出国（境）费用90,000元，占公用经费支出1.91%；公务用车运行维护费90,000元，占公用经费支出1.91%；会议费30,000元，占公用经费支出0.64%；维修（护）费500,000元，占公用经费支出10.60%；工会经费139,164元，占公用经费支出2.95%；福利费83,825元，占公用经费支出1.78%；公务交通补贴692,400元，占公用经费支出14.68%；培训费200,000元，占公用经费支出4.24%；劳务费300,000元，占公用经费支出6.36%；租赁费30,000元，占公用经费支0.64%；被装购置费30,000元，占公用经费支出0.64%；其他商品和服务支出648,400元，占公用经费支出13.75%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费90000元，占总支出1.91%；维修（护）费500000元，占总支出10.60%；办公经费3296989元，占总支出69.92%；公务接待费90000元，占总支出1.91%；因公出国（境）费用90000元，占总支出1.91%；其他商品和服务支出648400元，占总支出13.75%。

2、政府采购情况

我单位2018年无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

我单位2018年初资产50,134,218.44元，其中：流动资产40,699,477.24元，占资产总额的81.18%；固定资产9,434,741.20元，占资产总额的18.82%；经盘点统计，本单位固定资产总量为9,434,741.20元。其中：通用设备8,514,481.20元，占固定资产总额的90.25%；专用设备343,460元，占固定资产总额的3.64%；家具用具装具576,800元，占固定资产总额的6.11%。

4、项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中暂无项目支出预算，本年如有项目支出时采用”一事一议”原则，向州财政书面申请项目经费。

5、预算绩效管理信息

2018年本单位预算绩效管理目标

6.部分专有名词解释

（1）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

（2）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买针织物、工程和劳务的行为。

（3）国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

2018年瓮安县法院预算公开表.xls

二0一八年三月十五日