贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州瓮安县人民法院概况
二、贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州瓮安县人民法院概况
（一）主要职能
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
2.依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
3.依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
4.受理由人民法院管辖申请的案件，对其审理、判决、裁定。
5.审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6.依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
7.依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
8.负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
9.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
10.承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设19个科室和4个派出人民法庭。从预算单位构成看，贵州省黔南州瓮安县人民法院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,636.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
3,022.33 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
588.97 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3.17 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.66 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
3.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
3,225.35 |
本年支出合计 |
52 |
3,030.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,461.41 |
年末结转和结余 |
54 |
2,656.49 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
5,686.76 |
合计 |
56 |
5,686.76 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3,225.35 |
2,636.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.97 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,217.40 |
2,628.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.97 | ||
|
20405 |
法院 |
3,217.40 |
2,628.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.97 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
2,433.21 |
2,044.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.97 | ||
|
2040506 |
两庭建设 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
584.19 |
584.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3,030.28 |
2,428.34 |
601.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,022.33 |
2,420.39 |
601.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20405 |
法院 |
3,022.33 |
2,420.39 |
601.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
2,327.20 |
2,327.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040505 |
案件执行 |
81.89 |
0.00 |
81.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
613.24 |
93.19 |
520.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,636.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
2,633.35 |
2,633.35 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.17 |
3.17 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.66 |
1.66 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
3.12 |
3.12 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,636.38 |
本年支出合计 |
53 |
2,641.30 |
2,641.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,461.41 |
年末结转和结余 |
54 |
2,456.49 |
2,456.49 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,461.41 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
5,097.79 |
合计 |
58 |
5,097.79 |
5,097.79 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
2,641.30 |
2,039.36 |
601.94 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,633.35 |
2,031.41 |
601.94 | |||
|
20405 |
法院 |
2,633.35 |
2,031.41 |
601.94 | |||
|
2040501 |
行政运行 |
1,938.22 |
1,938.22 |
0.00 | |||
|
2040505 |
案件执行 |
81.89 |
0.00 |
81.89 | |||
|
2040599 |
其他法院支出 |
613.24 |
93.19 |
520.05 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.91 |
0.91 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.12 |
3.12 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,271.51 |
302 |
商品和服务支出 |
432.22 |
310 |
其他资本性支出 |
15.80 | |||||
|
30101 |
基本工资 |
343.64 |
30201 |
办公费 |
42.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
480.56 |
30202 |
印刷费 |
7.58 |
31002 |
办公设备购置 |
15.80 | |||||
|
30103 |
奖金 |
39.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30.69 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.79 |
30206 |
电费 |
9.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||
|
30113 |
住房公积金 |
136.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.87 |
30211 |
差旅费 |
27.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
319.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
13.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||
|
30302 |
退休费 |
78.97 |
30214 |
租赁费 |
2.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.93 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||
|
30305 |
生活补助 |
6.91 |
30217 |
公务接待费 |
8.97 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
7.04 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||||
|
30309 |
奖励金 |
167.31 |
30226 |
劳务费 |
52.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
66.64 |
30228 |
工会经费 |
26.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||
|
30229 |
福利费 |
6.09 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
26.75 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.09 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1,591.34 |
公用经费合计 |
448.02 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
17.91 |
167.98 |
150.08 |
838.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.93 |
159.01 |
150.08 |
1,681.13 |
本年度购进警车7台 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.93 |
8.89 |
-0.04 |
-0.46 |
实行公车改革减少了公车数量，同时严格控制经费支出 |
|
3.公务接待费 |
8.98 |
8.97 |
-0.01 |
-0.09 |
我单位加大对公务接待费用的监督力度，规范接待和报销的审批制度，以节俭为前提尽可能的减少公务接待活动 |
|
（1）国内接待费 |
8.98 |
8.97 |
-0.01 |
-0.09 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
7 |
7 |
0.00 |
本年度购进警车7台 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
22 |
22 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
123 |
121 |
-2 |
-1.63 |
我单位加大对公务接待费用的监督力度，规范接待和报销的审批制度，以节俭为前提尽可能的减少公务接待活动 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
我单位加大对公务接待费用的监督力度，规范接待和报销的审批制度，以节俭为前提尽可能的减少公务接待活动 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,618 |
1,610 |
-8 |
-0.49 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州瓮安县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度收支决算总计5,686.76万元，与2017年相比，增加554.99万元，增长10.81%。变动的主要原因是：人员经费工资调整、基本养老保险缴费支出、员额法官、审判辅助人员增加绩效奖励金以及县财政拨入两庭建设资金。
（二）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3,225.35万元，其中：财政拨款收入2,636.38万元，占81.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入588.97万元，占18.26%。
（三）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3,030.28万元，其中：基本支出2,428.34万元，占80.14%；项目支出601.94万元，占19.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计5,097.79万元。与2017年相比，增加1,256.52万元，增长32.71%。变动的主要原因是： 2017年上半年县级拨款，下半年为州级拨款。本年全年为州级拨款，经费工资调整、基本养老保险缴费支出、员额法官、审判辅助人员增加绩效奖励金以及县财政拨入部分两庭建设资金。
（五）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,641.3万元，占本年支出合计的87.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,261.44万元，增长91.42%。变动的主要原因是：2017年上半年县级拨款经费，下半年为州级拨款。而本年全年为州级拨款数，故增长幅度较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出2633.35万元，占99.70%；社会保障和就业（类）支出3.18万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出1.67万元，占0.06%；住房保障支出3.12万元，占0.12%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2636.38万元，支出决算为2641.30万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度报废7台警车，同时购入7辆警车，加之人员增加，故费用增大。其中：
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为2044.24万元，支出决算为1938.22万元，完成当年预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的人员经费，如年终目标考核奖励费，员额法官、审判辅助人员绩效等经费未在年末发放，而是考核完毕后于次年发放。
（2）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。当年预算为0万元，支出决算为81.89万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度未预算经费，此款为以前年度结转资金，主要用于业务经费。
（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。当年预算为584.19万元，支出决算为613.24万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度购进警车7辆，办案业务经费增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成当年预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的100%。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的100%。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成当年预算的100%。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,039.36万元，其中：人员经费1,591.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费448.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算167.98万元，，比上年增加150.08万元，增长838%，增加原因是：本年度购进7辆警车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出159.01万元，占94.66%，比上年增加150.08万元，增长1,667.59%，增加原因是：本年度购进7辆警车；公务接待费支出8.97万元，占5.34%，比上年减少0.01万元，降低0.09%，减少原因是：本单位继续加大对公务接待费用的监督力度，规范接待和报销的审批制度，以节俭为前提尽可能的减少公务接待活动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州瓮安县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费159.01万元,其中，公务用车购置150.12万元，公务用车运行维护费8.89万元。主要用于：购进7辆警车等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
（3）公务接待费8.97万元。具体是：主要开支为其他法院干警到我县办案、开庭及参观考察学习等接待用餐。
国内公务接待支出8.97万元，主要是：主要开支为其他法院干警到我县办案、开庭及参观考察学习等接待用餐。贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年国内公务接待121批次，1,610人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州瓮安县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州瓮安县人民法院机关运行经费支出448.02万元，比2017年增加128.11万元，增长40.04%，变动的主要原因是：2017年上半年为县级拨入机关运行经费，下半年为州级拨款。而本年全年为州级拨款数，故增长幅度较大。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额173.61万元，其中：政府采购办公设备支出23.49万元，占政府采购支出总额13.53%；政府采购执法用车支出23.49万元，占政府采购支出总额86.47%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆22辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：办案业务用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金为其他法院支出，根据中央和省州财政预算的相关要求，结合本单位审判、执行和其他工作的实际需要，按标准、按项目科学认真地编制年度预算。为强化整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，我们在强化业务管理、财务管理等方面做了大量工作，效能显著提高。
（2）绩效评价工作取得的成效
本单位高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标位导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得效果明显，抓好了绩效目标编制，加强过程跟踪监督，强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致，确保专款专用，提供项目资金的使用效益。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八） 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭建设”、事业运行以外其他用于法院方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
（二十六）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
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