黔南布依族苗族自治州瓮安县人民法院(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。                      

（2）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（3）依法审判由上级人民法院制定管辖的案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、惩罚、管理法官和其他人员。

（7）在审判工作中进行法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（8）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由瓮安县人民法院本级共1家单位组成。瓮安县人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入20803795.22元，支出20803795.22元，收支平衡；2019年度部门预算收入19800560元，支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%。其原因是:本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为20803795.22元，2019年度部门预算收入为19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%，其原因是: 本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为20803795.22 元，2019年度部门预算支出为19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%，其原因是: 本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。

按功能分类：一般公共服务支出17366776.82元，占总支出84.48%；社会保障与就业支出1156689.24元，占总支出5.56%；卫生健康支出930279.24元，占总支出4.47%；住房保障支出支出1350049.92元，占总支出6.49%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14880281.26元，占总支出71.53%；商品服务支出5019598.88元，占总支出24.13%；对个人和家庭补助支出863915.08元，占总支出4.15%，其他资本性支出40000元，占总支出0.19%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出14685317.62元，占总支出的70.59%；机关商品服务支出5019598.88元，占总支出的24.13%；机关资本性支出（一）40000元，占总支出的0.19%；对事业单位经常性补助194963.64元，占总支出的0.94%；对个人和家庭的补助863915.08元，占总支出的4.15%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入20803795.22元，支出20803795.22元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入19800560元，支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%，其原因是: 本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出20803795.22元，其中：2010101行政运行13286776.82元；2040599其他法院支出4080000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1130521.08元；2082701财政对失业保险基金的补助3556.92元；2082702财政对工伤保险基金的补助22611.24元；2101101行政单位医疗426247.68元；2101102事业单位医疗33028.8元；2101103公务员医疗补助471002.76元；2210201住房公积金1350049.92元，2019年度我部门预算一般公共预算支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%，其原因是: 本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。其中：2010101行政运行13286776.82元，比上年增加882071.82元，同比增长7.11%；2040599其他法院支出4080000元，比上年增加80000元，同比增长2%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1130521.08元，比上年增加17653.08元，同比增长1.59%；2082701财政对失业保险基金的补助3556.92元，比上年增加300.92元，同比增长9.24%；2082702财政对工伤保险基金的补助22611.24元，比上年减少9490.76元，同比减少29.56%；本年度未预算2082703财政对生育保险基金的补助经费；2101101行政单位医疗426247.68元，比上年增长68927.68元，同比增长19.29%；2101102事业单位医疗33028.8元，比上年增加5122.8元，同比增长18.36%；2101103公务员医疗补助471002.76元，比上年增加31593.76元，同比增长7.19%；2210201住房公积金1350049.92元，比上年增加130368.92元，同比增长10.69%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出20803795.22元，其中：人员经费支出15744196.34元，公用经费支出5059598.88元。2019年度部门预算基本支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增长5.07%，其原因是: 本年度新增行政人员工资、在职人员工资晋升、医疗保险以及公用经费的增加等。其中：人员经费支出15744196.34元，比上年增加926475.34元，同比增长6.25%；公用经费支出5059598.88元，比上年增加76759.88元，同比增长1.54%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 瓮安县人民法院                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共22辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我单位公用经费共计4080000元，其中：办公费400000元，占公用经费支出9.80 %；办公设备购置40000元，占公用经费支出0.98%；被装购置费80000元，占公用经费支出1.96%；差旅费300000元，占公用经费支出7.35%；电费30000元，占公用经费支出0.74%；公务接待费90000元，占公用经费支出2.21%；公务用车运行维护费90000元，占公用经费支出2.21%；会议费30000元，占公用经费支出0.74%；劳务费854720元，占公用经费支出20.94%；培训费80000元，占公用经费支出1.96%；其他交通费用20000元，占公用经费支出0.49%；其他商品和服务支出1048000元，占公用经费支出25.68%；手续费3000元，占公用经费支出0.07%；水费10000元，占公用经费支出0.25%；维修（护）费80000元，占公用经费支出1.96%；委托业务费20000元，占公用经费支出0.49%；物业管理费540000元，占公用经费支出13.23%；因公出国（境）费用90000元，占公用经费支出2.21%；印刷费60000元，占公用经费支出1.47%；邮电费184280元，占公用经费支出4.52%；租赁费30000元，占公用经费支出0.74%。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位2020年初资产84690350.11元，其中：流动资产44414964.75元，占资产总额的52.44%；固定资产净值4775023.64元，占资产总额的5.64%；在建工程35500361.72元，占资产总额的41.92%。经盘点统计，本单位固定资产净值为4775023.64元。其中：通用设备4433811.88元，占固定资产净值的92.85%；专用设备36368.48元，占固定资产净值的0.76%；家具用具装具304843.08元，占固定资产净值的6.39%。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年我单位预算绩效管理目标。

（1）资金总额：20803795.22元

（2）部门（单位）绩效目标：认真履行审判职能，狠抓执法办案，全力推进司法改革，完善司法管理运行机制，推动社会治理创新，多措并举解决民生问题，回应群众多元需求，同时通过深化司法公开、扩大司法民主、自觉接受各方监督等方式，拓宽接受监督渠道，以提升司法公信力；保障审判执行等职能，维护所在辖区的社会经济稳定。

（3）绩效指标

①数量指标：全年受理刑事案件≥200件；全年受理民商事案件≥3500件；全年受理执行案件≥2200件；按时保质完成承办其他应由我院负责的工作。

②质量指标：我院将紧紧围绕“执法办案、司法改革、信息建设”三大任务开展工作，全力助推社会主义法治建设和依法治县进程，服务我县经济社会发展大局。

③经济效益：紧紧围绕县委确定的总体工作部署，深化内

涵，创新举措，强化审判职能作用，助力我县经济发展和社会建设。注重对企业生产经营秩序和市场秩序的维护。

④社会效益：大力推进社会管理创新，从源头上预防和减少社会矛盾发生。

⑤生态效益：处理好涉及生态环保领域相关案件，为生态发展提供稳定和谐支撑。

⑥可持续影响：加强司法作风建设，统筹兼顾支持地方发展和保护行政相对人合法权益，提供及时、全面、有效的司法服务，加快地方经济持续发展。

⑦满意度：群众满意度≥98%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的暂无预算重大项目支出，本年如有项目支出时，采用“一事一议”方式向州财政书面申请项目经费。

6.国有资本经营预算。

我单位2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依

法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

瓮安县法院2020年预算公开报表.xls

瓮安法院绩效目标表.xls