黔南布依族苗族自治州瓮安县人民法院(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（2）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（3）依法审判由上级人民法院制定管辖的案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、惩罚、管理法官和其他人员。

（7）在审判工作中进行法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（8）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由瓮安县人民法院本级共1家单位组成。瓮安县人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入19782648.91元，支出19782648.91元，收支平衡；2020年度部门预算收入20803795.22元，支出20803795.22元，比上年减少1021146.31元，同比减少5.16%。其原因是:医疗保险以及公用经费的减少等。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为19782648.91元，2020年度部门预算收入为20803795.22元，比上年减少1021146.31元，同比减少5.16%，其原因是: 医疗保险以及公用经费的减少等。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为19782648.91 元，2020年度部门预算支出为20803795.22元，比上年减少1021146.31元，同比减少5.16%，其原因是: 医疗保险以及公用经费的减少等。

按功能分类：一般公共服务支出16512684.31元，占总支出83.47%；社会保障与就业支出1099983.84元，占总支出5.56%；卫生健康支出895027.44元，占总支出4.52%；住房保障支出支出1274953.32元，占总支出6.44%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14070873.51元，占总支出71.13%；商品服务支出4773820.32元，占总支出24.13%；对个人和家庭补助支出887955.08元，占总支出4.49%，其他资本性支出50000元，占总支出0.25%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度部门预算支出为19782648.91 元，支出19782648.91元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入20803795.22元，支出20803795.22元，比上年减少1021146.31元，同比减少5.16%，其原因是: 医疗保险以及公用经费的减少等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算支出为19782648.91 元，其中：2040501行政运行112712684.31元；2040599其他法院支出3800000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1074885.48元；2082701财政对失业保险基金的补助3599.88元；2082702财政对工伤保险基金的补助21498.48元；2101101行政单位医疗403245元；2101102事业单位医疗33427.68元；2101103公务员医疗补助458354.76元；2210201住房公积金1274953.32元；2020年度部门预算一般公共预算支出20803795.22元，比上年减少1021146.31，同比减少5.16%，其原因是:医疗保险以及公用经费的减少等。其中：2040501行政运行13286776.82元；2040599其他法院支出4080000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1130521.08元；2082701财政对失业保险基金的补助3556.92元；2082702财政对工伤保险基金的补助22611.24元；2101101行政单位医疗426247.68元；2101102事业单位医疗33028.8元；2101103公务员医疗补助471002.76元；2210201住房公积金1350049.92元，

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出19782648.91元，其中：人员经费支出14958828.59元，公用经费支出4823820.32元。2020年部门预算基本支出20803795.22，比上年减少1021146.31元，同比减少5.16%，其原因是: 医疗保险以及公用经费的减少等。其中：人员经费支出15744196.34元，公用经费支出5059598.88元。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共22辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我单位公用经费共计3800000元，其中：办公费360000元，占公用经费支出9.47 %；办公设备购置50000元，占公用经费支出1.32%；差旅费100000元，占公用经费支出2.63%；电费30000元，占公用经费支出0.79%；公务接待费60000元，占公用经费支出1.58%；公务用车运行维护费60000元，占公用经费支出1.58%；会议费20000元，占公用经费支出0.53%；劳务费830000元，占公用经费支出21.84%；培训费130000元，占公用经费支出3.42%；其他交通费用20000元，占公用经费支出0.53%；其他商品和服务支出1247000元，占公用经费支出32.82%；手续费3000元，占公用经费支出0.08%；水费10000元，占公用经费支出0.26%；维修（护）费80000元，占公用经费支出2.11%；物业管理费550000元，占公用经费支出14.47%；因公出国（境）费用50000元，占公用经费支出1.32%；印刷费80000元，占公用经费支出2.11%；邮电费100000元，占公用经费支出2.63%；租赁费20000元，占公用经费支出0.53%。

2.政府采购情况

我单位2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位2021年初资产87610020.18元，其中：流动资产47804602.96元，占资产总额的52.44%；固定资产净值3913165.5元，占资产总额的5.64%；在建工程35892251.72元，占资产总额的41.92%。经盘点统计，本单位固定资产净值为3913165.5元。

4.预算绩效管理情况。

2021年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2021年我单位预算绩效管理目标。

资金总额：19782648.91元

部门（单位）绩效目标：认真履行审判职能，狠抓执法办案，全力推进司法改革，完善司法管理运行机制，推动社会治理创新，多措并举解决民生问题，回应群众多元需求，同时通过深化司法公开、扩大司法民主、自觉接受各方监督等方式，拓宽接受监督渠道，以提升司法公信力；保障审判执行等职能，维护所在辖区的社会经济稳定。

绩效指标

①数量指标：全年受理刑事案件≥250件；全年受理民商事案件≥3700件；全年受理执行案件≥2300件；按时保质完成承办其他应由我院负责的工作。

②质量指标：我院将紧紧围绕“执法办案、司法改革、信息建设”三大任务开展工作，全力助推社会主义法治建设和依法治县进程，服务我县经济社会发展大局。

③经济效益：紧紧围绕县委确定的总体工作部署，深化内

涵，创新举措，强化审判职能作用，助力我县经济发展和社会建设。注重对企业生产经营秩序和市场秩序的维护。

④社会效益：大力推进社会管理创新，从源头上预防和减少社会矛盾发生。

⑤生态效益：处理好涉及生态环保领域相关案件，为生态发展提供稳定和谐支撑。

⑥可持续影响：加强司法作风建设，统筹兼顾支持地方发展和保护行政相对人合法权益，提供及时、全面、有效的司法服务，加快地方经济持续发展。

⑦满意度：群众满意度≥98%。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的暂无预算重大项目支出，本年如有项目支出时，采用“一事一议”方式向州财政书面申请项目经费。

6.国有资本经营预算。

我单位2021年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

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附件1：黔南布依族苗族自治州瓮安县人民法院（本级）2021预算批复表.XLS

附件4：黔南布依族苗族自治州瓮安县人民法院（本级）2021部门整体支出绩效目标表.xls