贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
（一）目录；
（二）贵州省黔南州长顺县人民法院概况；
（三）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度部门决算公开报表；
（四）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度部门决算情况说明；
（五）名词解释。
二、贵州省黔南州长顺县人民法院概况
（一）主要职能
根据宪法和法律的规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的民商事、刑事和行政案件;
2.依法审判上级人民法院指令再审的案件；
3.审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件;
4.受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件；
5.依法审判上级人民法院指定管辖的案件；
6.依法行使司法抗行权和司法决定权；
7.就审判工作中遇到的法律问题向上级法院提出请示；
8.抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员,协同机构编制主管部门管理法院机构编制工作；
9.领导法院的监察工作和司法警察工作;
10.管理法院的有关经费和物质装备;
11.按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设;
12.在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德德;
13.承担其他应由县法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设16个科室，2个派驻机构。从预算单位构成看，贵州省黔南州长顺县人民法院部门决算包括：本级决算、所属2个派驻机构决算。
三、贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
930.21 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.79 | |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,561.98 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
6 |
1,091.64 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
73.84 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
29.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
31.68 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
2,021.84 |
本年支出合计 |
52 |
1,697.29 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,282.19 |
年末结转和结余 |
54 |
2,606.75 | |
|
|
27 |
|
|
55 |
| |
|
合计 |
28 |
4,304.04 |
合计 |
56 |
4,304.04 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,021.84 |
930.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,091.64 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
|
2011009 |
公务员考核 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,806.21 |
846.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
959.59 |
|
20405 |
法院 |
1,806.21 |
846.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
959.59 |
|
2040501 |
行政运行 |
856.21 |
425.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430.37 |
|
2040506 |
两庭建设 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
327.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
623.00 |
420.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.23 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.70 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.89 |
35.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.70 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
106.89 |
35.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.70 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.55 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.18 |
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.18 |
|
212 |
城乡社区支出 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.38 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.38 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,697.29 |
1,530.78 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,561.98 |
1,395.48 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
1,561.98 |
1,395.48 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
711.89 |
711.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
850.09 |
683.59 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.50 |
71.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
71.50 |
71.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
930.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
731.98 |
731.98 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
930.21 |
本年支出合计 |
53 |
803.02 |
803.02 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
127.19 |
127.19 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
930.21 |
合计 |
58 |
930.21 |
930.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
803.02 |
803.02 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
731.98 |
731.98 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
731.98 |
731.98 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
362.36 |
362.36 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
369.62 |
369.62 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
465.18 |
302 |
商品和服务支出 |
215.82 |
310 |
其他资本性支出 |
49.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
101.12 |
30201 |
办公费 |
23.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.98 |
30202 |
印刷费 |
1.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.70 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
12.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
49.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.20 |
30207 |
邮电费 |
1.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
152.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.00 |
30211 |
差旅费 |
15.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.82 |
30213 |
维修(护)费 |
44.88 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
13.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
13.82 |
30218 |
专用材料费 |
28.93 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.82 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.48 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
538.18 |
公用经费合计 |
264.84 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
16.76 |
17.84 |
1.08 |
6.44% |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；执行案件增多，加之油费涨价造成燃油费比去年增多；下乡扶贫次数增加，道路崎岖，车辆维修费用高。其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
13.56 |
16.34 |
2.78 |
20.50% |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；执行案件增多，加之油费涨价造成燃油费比去年增多；下乡扶贫次数增加，道路崎岖，车辆维修费用高。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.56 |
16.34 |
2.78 |
20.50% |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；执行案件增多，加之油费涨价造成燃油费比去年增多；下乡扶贫次数增加，道路崎岖，车辆维修费用高。 |
|
3.公务接待费 |
3.20 |
1.50 |
-1.70 |
-53.13% |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加。 |
|
（1）国内接待费 |
3.20 |
1.50 |
-1.70 |
-53.13% |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
8 |
8.00 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
83 |
34 |
-49.00 |
0.00 |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
513 |
328 |
-185.00 |
0.00 |
我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，17年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州长顺县人民法院 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
四、贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度收支决算总计4,304.04万元。与2016年相比，增加798.47万元，增长22.78%。变动的主要原因是：2017年7月上划州管，公用经费及其他费用标准增加。
（二）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,021.84万元，其中：财政拨款收入930.21万元，占46.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,091.64万元，占53.99%。
（三）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,697.29万元，其中：基本支出1,530.78万元，占90.19%；项目支出166.5万元，占9.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计930.21万元。与2016年相比，减少509.93万元，下降35.41%。变动的主要原因是：2017年财政拨款收入决算数只体现州级财政拨款数，县级收入未在此科目体现。
（五）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出803.02万元，占本年支出合计的47.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.35万元，下降34.36%。变动的主要原因是：我院2017年7月上划，2017年一般公共预算财政拨款支出决算数只体现州级一般公共预算财政拨款支出，未体现县级一般公共预算财政拨款支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出731.98万元，占91.15%；社会保障和就业支出科目（类）支出25.54万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出13.82万元，占1.72%；住房保障支出科目（类）支出31.68万元，占3.95%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为803.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为362.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为369.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休费科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为23.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为31.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（六）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出803.02万元，其中：人员经费538.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费264.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州长顺县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.84万元，比上年增加1.08万元，增长6.44%，增加原因是：我院2017年7月完成上划，按照决算部门要求，2017年决算只体现上划后州财政拨付经费支出；其他各县市法院到我院办案及学习交流次数增加；执行案件增多，派车次数增加，加之油费涨价造成燃油费比去年增多；下乡扶贫次数增加，道路崎岖，车辆维修费用高。其中，2017年无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出16.34万元，占91.59%；公务接待费支出1.5万元，占8.41%，具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费16.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.34万元。主要用于：维修车辆、购买保险、燃油费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（2）公务接待费1.5万元。具体是：用于接待上级单位及其他县外单位因公需要到我院交流学习和办案的相关支出。
国内公务接待支出1.5万元，主要是：用于接待上级单位及其他县外单位因公需要到我院交流学习和办案的相关支出。贵州省黔南州长顺县人民法院2017年国内公务接待34批次，328人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州长顺县人民法院机关运行经费支出264.84万元。比2016年减少151.24万元，下降36.35%，变动的主要原因是：我院2017年机关运行经费支出只反映2017年7月上划后州财政拨款中运行经费，未包含县级拨款支出的部分。
2.政府采购支出情况。
2017年本单位无政府采购。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；
2.进一步解决案多人少矛盾、提高司法质量、提升司法效率，继续切实加强审判管理，向管理要质量、要效率、要公正；一是力求流程运作数字化，二是加强审判质量管理，力求质量评查精细化，三是加强审判效率管理，力求节点推进智能化。
3.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映其他用于法院方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休费科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映单位按照规定为职工缴纳的工伤保险费。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指反映单位按照规定为职工缴纳的生育保险费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映单位按照规定为职工缴纳的医疗保险费。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。
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