目录

一、贵州省黔南州长顺县人民法院概况

二、贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县人民法院概况

（一）主要职能

长顺县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（2）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（3）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（7）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（8）承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，派驻机构2个人民法庭。从预算单位构成看，贵州省黔南州长顺县人民法院部门决算包括：本级决算、所属派驻机构第一人民法庭、第二人民法庭决算。

二、贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度收支决算总计4,398.58万元，与2017年相比，增加94.54万元，增长2.2%。变动的主要原因是：人员增加后，人员经费增加，公用经费增加，信息化建设资金增加。
　　（二）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,815.23万元，其中：财政拨款收入1,790.73万元，占98.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.5万元，占1.35%。

（三）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,571.97万元，其中：基本支出1,666.49万元，占46.65%；项目支出1,905.48万元，占53.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计1,917.92万元。与2017年相比，增加987.71万元，增长106.18%。变动的主要原因是：2017年7月我院上划州级管理，应决算部门要求，2017年下半年州级财政拨款放入财政拨款收入，2017年上半年县级拨款放入其他收入，导致2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入增加987.71万元。

（五）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,695.71万元，占本年支出合计的47.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.69万元，增长111.17%。变动的主要原因是：2017年7月我院上划州级管理，应决算部门要求，2017年下半年州级财政拨款放入财政拨款收入，2017年上半年县级拨款放入其他收入，导致2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出增加892.69万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出1,201.68万元，占70.87%；其他法院支出科目（类）支出481.49万元，占28.39%；  机关事业单位基本养老保险缴费科目（类）支出11.99万元，占0.71%；行政单位医疗科目（类）支出0.55万元，占0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1174.36万元，支出决算为1695.71万元，完成当年预算的144.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加工资福利及相关人员经费增加，政法转移支付资金、退费经费及信息化项目建设资金未列入年初预算。

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为1174.36万元，支出决算为1201.68万元，完成当年预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员工资及相关人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为481.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金、退费资金及信息化建设资金未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为上年结转资金，2018年决算将该科目归入行政运行，未单独列出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    行政单位医疗（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为上年结转资金，2018年决算将该科目归入行政运行，未单独列出。

（六）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,646.38万元，其中：人员经费841.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费805.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州长顺县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算83.3万元，，比上年增加65.45万元，增长366.8%，增加原因是：2017年7月上划州管，应决算部门要求，2017年上半年县级财政拨入资金不计入财政拨款，因此2017年县级资金支出未列入“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出79.66万元，占95.64%，比上年增加63.32万元，增长387.4%，增加原因是：2017年7月上划州管，应决算部门要求，2017年上半年县级财政拨入资金不计入财政拨款，因此2017年县级资金支出未列入该科目；公务接待费支出3.63万元，占4.36%，比上年增加2.13万元，增长142.3%，增加原因是：2017年7月上划州管，应决算部门要求，2017年上半年县级财政拨入资金不计入财政拨款，因此2017年县级资金支出未列入该科目。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州长顺县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费79.66万元,其中，公务用车购置49.33万元，公务用车运行维护费30.33万元。主要用于：购置两台执法专用车辆以及执法专用车辆维修、保险、加油费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费3.63万元。具体是：接待县以外单位到我院对接相关工作事宜。

国内公务接待支出3.63万元，主要是：接待县以外单位到我院对接相关工作事宜。

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年国内公务接待72批次，402人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州长顺县人民法院机关运行经费支出805.24万元，比2017年增加540.4万元，增长204.05%，变动的主要原因是：2017年7月上划州管，应决算部门要求，2017年上半年县级财政拨入资金不计入财政拨款，因此2017年县级资金支出未列入该项。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购支出

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。