黔南布依族苗族自治州独山县人民检察院(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录
2、部门概括
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明
4、其他重要事项说明
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（3）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（6）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（7）法律规定的其他职权。
2、部门预算单位构成：我单位为州级一级预算单位，无下属单位，是财政全额拨款的行政单位，作为独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。
3、部门人员构成： 我单位总编制数44人，现有在职人员43人（其中转率到监察委5人，调出到纪委1人，编制尚未划转），退休人员10人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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独山县人民检察院本级 |
44 |
43 |
42 |
0 |
10 |
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合计 |
44 |
43 |
42 |
0 |
10 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我单位部门预算收入8201152元，基本支出8201152元,收支平衡；2017年度部门预算收入5459406.32元，支出5459406.32 元，比上年增加2741745.68元，同比增长50.22%。其原因是:司法体制改革后，我单位公用经费由人均1.6万元，提高到人均4万元，增加检察院“三类”人员绩效考核奖金，上划到州级统一管理后，年终目标考核奖标准按县标准和州标准各占50%比例执行，以上经费保障均有所提高。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为8201152元，2017年度部门预算收入为5459406.32元，比上年增加2741745.68元，同比增长50.22%，其原因是司法体制改革后，我单位公用经费由人均1.6万元，提高到人均4万元，增加检察院“三类”人员绩效考核奖金，上划到州级统一管理后，年终目标考核奖标准按县标准和州标准各占50%比例执行，以上经费保障均有所提高。
其中：公共预算财政预算收入8201152元，占总收入93.85%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）537856元，占总收入6.15%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度我单位部门预算支出为8201152元，2017年度部门预算支出为5459406.32元，比上年增加2741745.68元，同比增长50.25%，其原因是:司法体制改革后，为保障检察院法律监督职能，在经费保障上有较大提高。
按功能分类：公共安全支出6789758元，占总支出82.79%；社会保障预就业支出556466元，占总支出6.79%；医疗卫生与计划生育支出329701元，占总支出4.02%；住房保障支出支出525227元，占总支出6.40%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5888128元，占总支出71.79%；商品服务支出2079507元，占总支出25.36%；对个人和家庭补助支出233517元，占总支出2.85%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5888128元，占总支出的71.79%；机关商品服务支出2079507元，占总支出的25.36%；对个人和家庭补助支出233517元，占总支出2.85%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：独山县人民检察院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
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合计 |
40.95 |
40 |
-0.95 |
-23.20 |
逐步降低三公经费 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
15.6 |
15 |
-0.6 |
-3.85 |
逐步降低三公经费 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
25.35 |
25 |
-0.35 |
-13.81 |
逐步降低三公经费 |
注：我单位公务用车保有量共9辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：独山县人民检察院 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：公务用车运行维护费250000元，占公用经费总支出12.02%；会议费45000元，占公用经费总支出2.16%；办公费480000元，占公用经费总支出23.08%；差旅费15000元，占公用经费总支出0.72%；公务接待费150000元，占公用经费总支出7.21%；培训费60000元，占公用经费总支出2.89%；其他商品和服务支出116000元，占公用经费总支出5.58%；工会经费支出212314元，占公用经费总支出10.21%；福利费支出35393元，占公用经费总支出1.70%；其他交通费用支出301800元，占公用经费总支出14.51%；手续费2000元，占公用经费总支出0.10%；被装购置费50000元，占公用经费总支出2.40%；租赁费10000元，占公用经费总支出0.48%；水费6000，占公用经费总支出0.29%；维修（护）费60000元，占公用经费总支出2.89%；劳务费72000元，占公用经费总支出3.46%；物业管理费8000元，占公用经费总支出0.38%；咨询费50000元，占公用经费总支出2.40%；电费100000元，占公用经费总支出4.81%,；印刷费50000元，占公用经费总支出2.40%；邮电费6000元，占公用经费总支出0.29%。
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费250000元，占公用经费总支出12.02%；会议费45000元，占公用经费总支出2.16%；办公经费1226507元，占公用经费总支出58.98%；公务接待费150000，占公用经费总支出7.21%；其他商品和服务支出116000元，占公用经费总支出5.58%；专用材料购置费50000元，占公用经费总支出2.40%；培训费60000元，占公用经费总支出2.89%；维修（护）费60000元，占公用经费总支出2.89%；委托业务费122000元，占公用经费总支出5.87%。
2政府采购情况
2018年我单位暂无采购预算。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位占有使用国有资产285件，共计5398279.63元，其中通用设备230件，5149809.63元；专用设备5件，97100元；家具、用具、装具50件，151370元。
4.项目支出安排情况说明
2018年我单位没有项目支出安排。
5.预算绩效管理信息
我院绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号） |
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相关绩效指标 |
根据“三定”方案确定的职责，细化分解为具体工作任务，按照本年度部门预算资金对应支出。 | |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
部门预算：公共财政管理的基本内容之一，指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。
预算公开：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（2007年中华人民共和国国务院第492号令），所有使用财政拨款的部门和单位（除涉密部门外）将经同级人大批准的政府预算、部门预算、“三公”经费预算等在政府门户网站公开，公开财政资金的来源和使用去向。是接受监督最有效的方式，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法治国家建设，有助于促进厉行节约，改进工作作风，有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效率。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。
预算绩效管理：指将绩效理念融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
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