黔南布依族苗族自治州独山县人民检察院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督，侦查活动监督。

（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件、对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（六）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（七）开展涉及生态环境保护的检察工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（十）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长，检委会委员，检察员。

（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由独山县人民检察院本级共1家单位组成，是财政全额拨款的政法单位，为州级一级预算单位。

3.部门人员构成：我单位总编制人数44人，其中行政编制43人，工勤编制1人；在职实有人数41人，其中行政编制40人，工勤编制1人；退休人员12人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

具体内容详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入8082588.69元，支出8082588.69元，收支平衡；2018年度部门预算收入8739008元，支出8201152 元，预算收支差额为2018年退休人员统筹内养老金纳入预算，支出比上年减少118563.31元，同比减少1.45%。其原因是：当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为8082588.69元，2018年度部门预算收入为8739008元，比上年减少656419.31元，同比减少7.51%，其原因是:当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少；另外2018年退休人员统筹内养老金纳入预算，作为非财政拨款补助收入，但资金直接划拨到社保部门，2019年退休人员统筹内养老金不纳入我单位预算。

注：2019年我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为8082588.69元，2018年度部门预算支出为8201152元，比上年减少118563.31元，同比减少1.45%，其原因是：当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

按功能分类：公共安全支出6755479.17元，占总支出的83.58%；社会保障与就业支出546271.2元，占总支出的6.76%；卫生健康支出286142.4元，占总支出的3.54%；住房保障支出支出494695.92元，占总支出的6.12%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5783297.09元，占总支出的71.55%；商品服务支出1931135.6元，占总支出的23.89%；对个人和家庭补助支出248156元，占总支出的3.07%，其他资本性支出120000元，占总支出的1.49%。。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5783297.09元，占总支出的71.55%；机关商品服务支出1931135.6元，占总支出的23.89%；机关资本性支出（一）120000 元，占总支出的1.49%，对个人和家庭的补助248156元，占总支出的3.07%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8082588.69元，支出8082588.69元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8281152元，支出8201152元，比上年减少118563.31元，同比减少1.45%，其原因是:当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8082588.69元，其中：2040401行政运行5115479.17元；2040499其他检察支出1640000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520257.36元；2080702财政对工伤保险基金的补助13006.92元；2082703财政对生育保险基金的补助13006.92元；2101101行政单位医疗156078.36元；2101103公务员医疗补助130064.04元；2210201住房公积金494695.92元。2018年度我部门预算一般公共预算支出8201152元，比上年减少118563.31元，同比减少1.45%，其原因是: 当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少。其中：2040401行政运行5190758元，比上年减少75278.83元，同比减少1.45%；2040499其他检察支出1680000元，比上年减少40000元，同比减少2.38%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529968元，比上年减少9710.64元，同比减少1.83%；2080702财政对工伤保险基金的补助13249元，比上年减少242.08元，同比减少1.83%；2082703财政对生育保险基金的补助13249元，比上年减少242.08元，同比减少1.83%；2101101行政单位医疗158992元，比上年减少2913.64元，同比减少1.83%；2101103公务员医疗补助170709元，比上年减少40644.96元，同比减少23.81%；2210201住房公积金525227元，比上年减少30531.08元，同比减少5.81%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出8082588.69元，其中：人员经费支出6442588.69元，公用经费支出1640000元。2018年度部门预算基本支出8201152元，比上年减少118563.31元，同比减少1.45%，其原因是: 当年调出1人，人员经费和公用经费相应减少。其中：人员经费支出6521152元，比上年减少78563.31元，同比减少1.2%；公用经费支出1680000元，比上年减少40000元，同比减少2.38%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2019年我单位机关运行经费共1640000元，其中办公费395000元，比上年减少85000元，同比减少17.71%；被装购置费50000元，与上年一致；差旅费150000元，与上年一致；大型修缮50000元，为本年新增预算支出；电费140000元，比上年增加40000元，同比增长40%；公务用车运行维护费80000元，比上年减少170000元，同比减少68%，因我单位警车相关支出使用政法专款开支，不挤占公用经费；公务接待费100000元，比上年减少50000元，同比减少33.3%，因禁酒令出台后，公务接待支出费用降低；会议费40000元，比上年减少5000元，同比减少11.1%；劳务费205000元，比上年增加133000元，同比增长184.72%，因我单位2018年11月招聘10名检察辅助人员，导致劳务费增加；培训费80000元，比上年增加20000元，同比增长33.3%；手续费5000元，比上年增加3000元，同比增长150%；水费15000元，比上年增加9000元，同比增长150%；维修费30000元，比上年减少30000元，同比减少50%；委托业务费20000元，为本年新增预算支出；物管费20000元，比上年增加12000元，同比增长150%，因单位绿化环境维护增加费用；信息网络及软件购置更新20000元，为本年新增预算支出；因公出国（境）费用60000元，为本年新增预算支出；印刷费25000元，比上年减少25000元，同比减少50%；邮电费10000元，比上年增加4000元，同比增长66.7%；咨询费50000元，与上年一致；租赁费30000元，比上年增加20000元，同比增长200%，因单位专户网租赁费增加。

2.政府采购情况

我单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产429件，共计5414044.63元，其中通用设备374件，5165574.63元；专用设备5件，97100元；家具、用具、装具50件，151370元。

4.预算绩效管理情况。

2019年我单位绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。

2019年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

 5.项目支出安排情况说明

2019年我单位没有项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一，指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

预算公开：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（2007年中华人民共和国国务院第492号令），所有使用财政拨款的部门和单位（除涉密部门外）将经同级人大批准的政府预算、部门预算、“三公”经费预算等在政府门户网站公开，公开财政资金的来源和使用去向。是接受监督最有效的方式，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法治国家建设，有助于促进厉行节约，改进工作作风，有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效率。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

预算绩效管理：指将绩效理念融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

黔南州独山县人民检察院2019年预算公开批复表.XLS