黔南布依族苗族自治州独山县人民检察院(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督，侦查活动监督。

（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件、对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（六）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（七）开展涉及生态环境保护的检察工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（十）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长，检委会委员，检察员。

（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由独山县人民检察院本级共1家单位组成，是财政全额拨款的政法单位，为州级一级预算单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制人数34人，其中行政编制33人，工勤编制1人；在职实有人数33人，其中行政编制32人，工勤编制1人；退休人员12人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7054835.18元，支出7054835.18元，收支平衡；2019年度部门预算收入8082588.69元，支出8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为7054835.18元，2019年度部门预算收入为8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为7054835.18元，2019年度部门预算支出为8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。

按功能分类：公共安全支出5883647.42元，占总支出83.40%；社会保障与就业支出391627.44元，占总支出5.55%；卫生健康支出323806.92元，占总支出4.59%；住房保障支出455753元，占总支出6.46%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5055559.54元，占总支出71.66%；商品服务支出1495010.16元，占总支出21.19%；对个人和家庭补助支出254265.48元，占总支出3.61%；其他资本性支出250000元，占总支出3.54%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5055559.54元，占总支出71.66%；机关商品服务支出1495010.16元，占总支出21.19%；机关资本性支出（一）支出250000元，占总支出3.54%；对个人和家庭的补助254265.48元，占总支出3.61%

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7054835.18元，支出7054835.18元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入8082588.69元，支出8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7054835.18元，其中：2040401行政运行4523647.42元；2040499其他检察支出1360000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383949元；2082702财政对工伤保险基金的补助7679元；2101101行政单位医疗155979元；2101103公务员医疗补助167827元；2210201住房公积金455753.4元。2019年度我部门预算一般公共预算支出8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。其中：2040401行政运行5115479.17元，比上年减少591831.75元，同比减少11.57%；2040499其他检察支出1640000元，比上年减少280000元，同比减少17.07%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520257.36元，比上年减少136308.36元，同比减少26.2%；2082702财政对工伤保险基金的补助13006.92元，比上年减少5327.92元，同比减少40.96%；2101101行政单位医疗156078.36元，比上年减少99.36元，同比减少0.06%；2101103公务员医疗补助130064.04元，比上年增加37762.96元，同比增加29.03%；2210201住房公积金494695.92元，比上年减少38942.52元，同比减少7.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出7054835.18元，其中：人员经费支出5694835.18元，公用经费支出1360000元。2019年度部门预算基本支出8082588.69元，比上年减少1027753.51元，同比减少12.72%。其原因是:当年调出1人，5人转隶到县监察委，人员经费和公用经费相应减少。其中：人员经费支出6442588.69元，比上年减少747753.51元，同比减少11.61%；公用经费支出1640000元，比上年减少280000元，同比减少17.07%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：独山县人民检察院                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我单位机关运行经费共1360000元，其中办公费150000元，比上年减少245000元，同比减少62.03%；办公设备购置150000元，为本年新增预算支出；差旅费40000元，比上年减少110000元，同比减少73.33%；大型修缮100000元，比上年增加50000元，同比增加50%；电费100000元，比上年减少40000元，同比减少28.57%；公务用车运行维护费80000元，与上年一致；公务接待费70000元，比上年减少30000元，同比减少30%；会议费60000元，比上年增加20000元，同比增加50%；劳务费100000元，比上年减少105000元，同比减少51.22%；培训费50000元，比上年减少30000元，同比减少37.5%；其他交通费用100000，为本年新增预算支出；其他商品和服务支出110000，为本年新增预算支出；手续费5000元，比上年一致；水费10000元，比上年减少5000元，同比减少33.33%；维修费20000元，比上年减少10000元，同比减少33.33%；委托业务费50000元，比上年增加30000元，同比增长150%；物管费40000元，比上年增加20000元，同比增长100%，因单位绿化环境维护增加费用；因公出国（境）费用20000元，比上年减少40000元，同比减少66,67 %；印刷费15000元，比上年减少10000元，同比减少40%；邮电费20000元，比上年增加10000元，同比增长100%；咨询费40000元，比上年减少10000元，同比减少20%；租赁费30000元，与上年一致。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年我单位占有使用国有资产455件，共计5273706.63元，其中通用设备396件，4944036.63元；专用设备9件，178300元；家具、用具、装具50件，151370元；累计折旧共计3289148.55元，其中通用设备3139538.47元，专用设备86043.01元，家具、用具、装具63567.07元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：7054835.18元

（2）部门（单位）绩效目标:按照中央提出“坚决维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”以及县委要求“三步走三次跨越、发力赶超”的工作思路全面履行检察职能，为实现独山县建成“贵州南部经济重心”的宏伟目标提供强有力的司法保障。

（3）绩效指标：

①数量指标：批准逮捕案件数大于100件;审查起诉案件数大于100件;开展法律宣传4次以上;完成其他应由本院承担的工作达到100%。

②质量指标：结案率达到100%；有罪判决率达到100%；案件评查合格率达到100%；开展提高干警综合素质的培训，培训考试合格率达100%。

③时效指标：受案时效，在法定时限内作出决定处理；案件信息公开时效，结案后或案件判决生效后10日内公开。

④成本指标：工资福利支出505.55万元；商品和服务支出174.5万元；对个人和家庭的补助25.43万元。

⑤社会效益：维护司法公正，积极开展释法说理，维护法律的严肃性和权威性；宣传法律知识，提高社会对检察职能知晓度；警示教育，起到预防犯罪、警示教育效果。

⑥服务对象满意度：本院工作报告在县人大会满意率达95%以上；人民监督员满意率达95%以上。5.项目支出安排情况说明

2020年我单位没有项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一，指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

预算公开：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（2007年中华人民共和国国务院第492号令），所有使用财政拨款的部门和单位（除涉密部门外）将经同级人大批准的政府预算、部门预算、“三公”经费预算等在政府门户网站公开，公开财政资金的来源和使用去向。是接受监督最有效的方式，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法治国家建设，有助于促进厉行节约，改进工作作风，有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效率。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

预算绩效管理：指将绩效理念融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

附件：独山县人民检察院2020年预算批复表

(独山县检察院)部门整体支出绩效目标批复表.xlsx