黔南布依族苗族自治州都匀市人民检察院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民检察院主要行使下列职权：1.1对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。1.2对于直接受理的刑事案件，进行侦查。1.3对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。1.4对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。1.5对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

2.部门预算单位构成：我部门由都匀市人民检察院1家单位组成。都匀市人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

总编制人数78人，在职实有人数75，在职行政编制人数75人、无在职事业编制人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入15475572.09元，支出15475572.09元，收支平衡；2018年度部门预算收入15633795.00元，支出15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%，在职人员人数减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为15475572.09元，2018年度部门预算收入为15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%，在职人员人数减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算收入为15475572.09元，2018年度部门预算收入为15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%，在职人员人数减少。

按功能分类：公共安全支出13007673.57元，占总支出84.05%；社会保障与就业支出1018622.28元，占总支出6.58%；卫生健康支出533565.72元，占总支出3.45%；住房保障支出支出915710.52元，占总支出5.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10801997.77元，占总支出69.80%；商品服务支出3294148.52元，占总支出24.52%；对个人和家庭补助支出879425.8元，占总支出5.68%；其他资本性支500000元，占总支出3.23%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10801997.77元，占总支69.8%；机关商品服务支出3294148.52元，占总支出的21.86%；对个人和家庭的补助879425.8元，占总支出的5.68%；机关资本性支出（一）500000元，占总支出的3.23%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入15475572.09元，支出15475572.09元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入15633795.00元，支出15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%，在职人员人数减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出15475572.09元，其中：2040401行政运行10007673.57元；2040499其他检察支出3000000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出970116.12元；2082702财政对工伤保险基金的补助24253.08元；2082703财政对生育保险基金的补助24253.08元；2011101行政单位医疗291036.96元；2011103公务员医疗补助242528.76元；2210201住房公积金915710.52元，2018年度部门预算收入为15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%，在职人员人数减少。其中：2040401行政运行5015210元，比上年增加449299.61元，同比增长8.96%；2040499其他检察支出1680000元，比上年或减少40000元，同比减少2.38%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589067元，比上年增加1382.44元，同比增长0.23%；2082702财政对工伤保险基金的补助14727元，比上年增加34.56元，同比增长0.23%；2082703财政对生育保险基金的补助14727元，比上年增加34.56元，同比增长0.23%；2011101行政单位医疗176721元，比上年增加414.84元，同比增长0.23%；2011103公务员医疗补助190817元，比上年减少43204.88元，同比减少22.64%；2210201住房公积金566999元，比上年增加23451.68元，同比增长4.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出15475572.09元，其中：人员经费支出11681423.57元，公用经费支出3794148.52元。2018年度我部门预算一般公共预算支出15633795.00元，比上年减少158222.91元，同比减少1.01%。其中：人员经费支出11681423.57元，比上年增加679804.57元，同比增加6.18%；公用经费支出3794148.52元，比上年减少838027.48元，同比减少18.09%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：都匀市人民检察院                                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共13辆。其中1辆机要通讯用车，其余执法执勤用车由专款保障。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2019年我部门机关运行经费预算数为3794148.52元，2018年预算数为3824176元，比上年减少30027.48元，降幅0.79%，其原因是:2019年在职人员比减少。

2.政府采购情况

我部门2019年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年年初我院流动资产7338371.11元,非流动资产13684627.08元，其中：房屋及构筑物2600000.00元，与上年度对比无变化；通用设备8348033.04元，比上年增加85976.00元，主要由于购置办公设备、办案设备；专用设备2207869元，与上年度对比无变化；家具、用具、装具及动植528725.04元，比上年增加14894.00元；无形资产28707元，比上一年度增加8000.00元，主要是购买办公软件。

4.预算绩效管理情况。

2019年我部门没有申报项目预算，故没有项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年没有没有申报项目预算，无项目预算支出。

6.国有资本经营预算

2019年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

都匀市人民检察院2019年部门预算公开报表.XLS