贵定县人民检察院

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

人民检察院的职权是法律赋予其履行职责所必要的各项权利的总和，是体现检察机关性质的具体职能和法律手段。检察机关的各项职权统为检察权。

各级人民检察院行使以下职权:行使案件侦查权、批准和决定逮捕权、公诉权、立案监督和侦查监督权、刑事审判监督权、对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权、民事审判监督权、行政审判监督权。我院行使以上职权。

因为司法体制改革，我院内部机构也同时改革，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。分别为：刑事检察部、公诉部、民事行政检察部、纪检监察、案件管理办公室、政工部、办公室、技术科。

2、部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款行政单位，本部门无下设单位。

3、部门人员构成：

我院共有政法编制数52人，2017年年末实有人数51人；退休人员11人，遗属6人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入10214829元，支出10214829元，收支平衡；2017年度部门预算收入9180490元，支出9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。

 

2018年部门收支总体情况表
公开单位：贵定县人民检察院                                               单位：万元
	收入				支出				变动原因
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）
合计	918.05	1021.48	103.43	11.27	918.05	1021.48	103.43	11.27
人员经费	844.45	766.19	-78.26	-9.28	844.45	766.19	-78.26	-9.28	2018年减少部分司改绩效及聘用人员经费
公用经费	73.6	255.29	181.69	246.86	73.6	255.29	181.69	246.86	人均公用经费由1.6万元提高到4万元
项目经费	0	0	0	0	0	0	0	0	无此项经费安排
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	无此项经费安排

 

 

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为10214829元，2017年度部门预算收入9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。

其中：公共预算财政预算收入10214829元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）545111元，占总收入5.33%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为10214829 元，2017年度部门预支出9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。

按功能分类：公共安全支出8466178元，占总支出82.88%；社会保障预就业支出694557元，占总支出6.8%；医疗卫生与计划生育支出403127元，占总支出3.95%；住房保障支出650957元，占总支出6.37%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7372855元，占总支出72.18%；商品服务支出2552898元，占总支出24.99%；对个人和家庭补助支出289076元，占总支出2.83%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7372855元，占总支出的72.18%；机关商品服务支出2552898元，占总支出的24.99%；对个人和家庭补助支出289076元，占总支出2.83%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：贵定县人民检察院                                            单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	14.71	16	1.29	8.77	公务接待及车辆维护费略有增加
因公出国（境）费用	0	0	0	0	无此项安排
公务接待费	4.65	5	0.35	7.53	公务接待批次略有增加
公务用车购置费	0	0	0	0	无此项安排
公务用车运行维护费	10.06	11	0.94	9.34	出差人员及批次增加

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：贵定县人民检察院                                             单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无此项安排
0	0	无此项安排

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年度部门机关运行经费预算支出为2552898元，具体如下：

按部门经济分类科目：公务用车运行维护费110000元，占总支出4.31%；手续费20000元，占总支出0.78%；邮电费20000元，占总支出0.78%；其他商品和服务支出150000元，占总支出5.88%；办公费580000元，占总支出22.72%；工会经费177586元，占总支出6.96%；租赁费100000元，占总支出3.92%；水费10000元，占总支出0.39%；维修（护）费10000元，占总支出0.39%；税金及附加费用10000元，占总支出0.39%；公务接待费50000元，占总支出1.96%；培训费300000元，占总支出11.75%；差旅费200000元，占总支出7.83%；劳务费50000元，占总支出1.96%；会议费50000元，占总支出1.96%；电费80000元，占总支出3.13%；印刷费200000元，占总支出7.83%；福利费43512元，占总支出1.7%；其他交通费391800元，占总支出15.35%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费110000元，占总支出4.31%；其他商品和服务支出150000元，占总支出5.88%；办公费1832898元，占总支出71.79%；维修（护）费10000元，占总支出0.39%；公务接待费50000元，占总支出1.96%；培训费300000元，占总支出11.75%；委托业务费50000元，占总支出1.96%；会议费50000元，占总支出1.96%。

2.政府采购情况

2018年大数据系统运用，预计将采购一批办公办案设备300000元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日我部门固定资产总计7187550.41元，无形资产681600元。

4.项目支出安排情况说明：2018年我部门无项目预算支出。

5.预算绩效管理信息

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.严控办公、办案经费，使资金使用效益最大化。

6.部分专有名词解释

（1）公诉权：指人民检察院对公安机关等部门侦查终结后移送起诉的案件，有权进行审查，并依法作出提起公诉、不起诉的决定；

（2）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数；

（3）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　

　　

 

　　贵定县人民检察院-预算批复表格.xls