贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州贵定县人民检察院概况
（一）主要职能
人民检察院的职权是法律赋予其履行职责所必要的各项权利的总和，是体现检察机关性质的具体职能和法律手段。检察机关的各项职权统为检察权。
贵定县检察院行使以下职权:行使案件侦查权、批准和决定逮捕权、公诉权、立案监督和侦查监督权、刑事审判监督权、对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权、民事审判监督权、行政审判监督权。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.本单位内设8个科室，无下属单位。因为司法体制改革，我院内部机构也同时改革，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。分别为：刑事检察部、公诉部、民事行政检察部、纪检监察、案件管理办公室、政工部、办公室、技术科。
2.从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县人民检察院部门决算只包括：本级决算。
二、贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
公开01表
金额单位：元
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
705.46 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,110.74 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
425.59 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
31.77 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
22.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
9.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,131.05 |
本年支出合计 |
52 |
1,174.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
281.44 |
年末结转和结余 |
54 |
238.34 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,412.49 |
合计 |
56 |
1,412.49 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,131.05 |
705.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.59 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,067.64 |
656.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
411.56 | ||
|
20404 |
检察 |
1,067.64 |
656.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
411.56 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
744.01 |
332.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
411.56 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.40 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.40 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.40 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,174.15 |
1,163.75 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,110.74 |
1,100.34 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,110.74 |
1,100.34 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
784.81 |
784.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
325.93 |
315.53 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
705.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
747.23 |
747.23 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
705.46 |
本年支出合计 |
53 |
796.61 |
796.61 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
281.44 |
年末结转和结余 |
54 |
190.29 |
190.29 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
281.44 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
986.90 |
合计 |
58 |
986.90 |
986.90 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
796.61 |
786.21 |
10.40 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
747.23 |
736.83 |
10.40 | ||
|
20404 |
检察 |
747.23 |
736.83 |
10.40 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
421.30 |
421.30 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
325.93 |
315.53 |
10.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.63 |
30.63 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.63 |
30.63 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.14 |
1.14 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.37 |
8.37 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.37 |
8.37 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
部门：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
271.25 |
302 |
商品和服务支出 |
303.10 |
310 |
其他资本性支出 |
162.27 | ||
|
30101 |
基本工资 |
94.48 |
30201 |
办公费 |
43.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
109.85 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
162.13 | ||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.98 |
30207 |
邮电费 |
4.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.60 |
30211 |
差旅费 |
13.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
12.31 |
30213 |
维修(护)费 |
7.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
40.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
0.12 |
30216 |
培训费 |
9.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.14 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费 |
9.35 |
30218 |
专用材料费 |
20.37 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
4.15 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
69.98 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
住房公积金 |
24.71 |
30227 |
委托业务费 |
4.10 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.92 |
|
|
| ||
|
人员经费合计 |
320.84 |
公用经费合计 |
465.36 | |||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
15.24 |
9.91 |
-5.32 |
-34.93 |
实际2017年“三公”经费为14.71万元，其中4.8万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.28 |
7.41 |
-2.87 |
-27.88 |
实际2017年公务用车购置及运行维护费支出为10.06万元，其中2.65万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.28 |
7.41 |
-2.87 |
-27.88 |
实际2017年公务用车购置及运行维护费支出为10.06万元，其中2.65万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
3.公务接待费 |
4.96 |
2.50 |
-2.46 |
-49.55 |
实际2017年公务接待费支出为4.65万元，其中2.15万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
（1）国内接待费 |
4.96 |
2.50 |
-2.46 |
-49.55 |
实际2017年公务接待费支出为4.65万元，其中2.15万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
8 |
7 |
-1 |
-12.50 |
2017年根据车改办要求，上交一辆超标车。 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
35 |
56 |
21 |
60.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
785 |
181 |
-604 |
-76.94 |
实际2017年公务接待费支出为4.65万元，其中2.15万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度收支决算总计1,412.49万元，与2016年相比，增加366.29万元，增长35.01%。变动的主要原因是：一方面由于人员经费上涨、工资改革及司改三类人员绩效经费足额到账并发放，另一方面2016年结转经费281.44万元。
（二）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度收入决算情况说明
由于司法体制改革原因，2017年上半年我院经费由县级财政保障，下半年经费由州级财政保障。本年收入合计1,131.05万元，其中：州级财政拨款收入705.46万元，占62.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入（县级财政拨款收入）425.59万元，占37.63%。
（三）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,174.15万元，其中：基本支出1,163.75万元，占99.11%；项目支出10.4万元，占0.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计986.9万元。与2016年相比，减少59.3万元，降低5.67%。变动的主要原因是：一是由于司法体制改革原因，2017年上半年我院经费由县级财政保障，下半年经费由州级财政保障。单位本年度实际收到的收入为1131.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入705.46万元，为州级财政拨款；其他收入425.59万元，为县级财政拨款。
（五）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出796.61万元，占本年支出合计的67.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.85万元，增长4.17%。变动的主要原因是：工资上涨，办案经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出747.23万元，占93.80 %；社会保险和就业支出31.78万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出8.37万元，占1.05%；住房保障支出9.24万元，占1.15%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州贵定县人民检察院由于司法体制改革原因，2017年度未做州县两级预算。实际拨款参照上年经费拨入。
（六）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.21万元，其中：人员经费320.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费465.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.91万元，，比上年减少12.09万元，降低54.94%，减少原因是：实际2017年“三公”经费为14.71万元，其中4.8万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占74.78%，比上年减少8.59万元，降低53.66%，减少原因是：实际2017年公务用车购置及运行维护费支出为10.06万元，其中2.65万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算；公务接待费支出2.5万元，占25.22%，比上年减少3.5万元，降低58.33%，减少原因是：实际2017年公务接待费支出为4.65万元，其中2.15万元为县级财政支出，未计入一般公共预算拨款支出，在基本支出中核算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费7.41万元,其中公务用车运行维护费7.41万元。主要用于：车辆维修及加油等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费2.5万元。具体是：就餐接待。
国内公务接待支出2.5万元，主要是：县外部门考察、指导工作、调研就餐。贵州省黔南州贵定县人民检察院2016年国内公务接待56批次，181人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州贵定县人民检察院机关运行经费支出465.36万元，比2016年增加189.88万元，增长68.93%，变动的主要原因是：人员增加、工资上调、物价上涨、办公办案经费支出增大。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额162.13万元，其中：政府采购货物支出162.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2017年我院虽然未对财政做预算，但各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了2017年主要工作目标及重点工作任务。严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；严控办公、办案经费，使资金使用效益最大化。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）指检察院公诉和审判监督等项目以外，其他用于检察方面的支出。
（十九）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于公共安全方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是指财政对本院干警的工伤保险补助。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：是指财政对本院干警的生育保险补助。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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