34贵定检察院整体支出绩效目标申报表（贵定县人民检察院）批复表.xlsx

贵定县检察院2020年预算批复.xls

黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵定县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向贵定县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向贵定县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对管辖内区监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院本级共1家单位组成。黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

根据贵高人民检察院《关于推进省以下人民检察院院内设机构改革工作的通知》（高检发政子〔2018〕66号），贵定县人民检察院政法专项编制38名，由财政全额预算管理核定部门领导职数为检察长1名、副检察长3名（实际2名）、政治部主任1名、检察委员会专职委员（副科级）2名（实际1名）。截止2019年底共有在职干警44人（2020年1月转隶人员9人且这9人未做2020年预算，所以2020年实质在职干警人数35人），退休干警13人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7351600元，支出7351600元，收支平衡；2019年度部门预算收入9673073元，支出9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%。其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为7351600元，2019年度部门预算收入为9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%，其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为7351600元，2019年度部门预算支出为9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%，其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。

按功能分类：公共安全支出6127997元，占总支出83.35%；社会保障预就业支出411011元，占总支出5.59%；医疗卫生与计划生育支出336492元，占总支出4.58%；住房保障支出支出476100元，占总支出6.48%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5289998元，占总支出71.96%；商品服务支出1783530元，占总支出24.26%；对个人和家庭补助支出278072元，占总支出3.78%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5289998元，占总支出的71.96%；机关商品服务支出1783530元，占总支出的24.26%；对个人和家庭补助支出278072元，占总支出3.78%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7351600元，支出7351600元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入9673073元，支出9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%，其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7351600元，其中：2040401行政运行4727997元；2040499其他检察支出1400000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出402952元；2082702财政对工伤保险基金的补助8059元；2101101行政单位医疗163700元；2101103公务员医疗补助172791元；2210201住房公积金476100元。2019年度我部门预算一般公共预算支出9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%，其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。其中：2040401行政运行6134667元，比上年减少1406670元，同比减少22.93%；2040499其他检察支出1920000元，比上年减少520000元，同比减少27.08%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出638130元，比上年减少235178元，同比减少36.85%；2082702财政对工伤保险基金的补助15954元，比上年减少7895元，同比减少49.47%；2082703财政对生育保险基金的补助15954元，比上年减少15954元，同比减少100%；2101101行政单位医疗191441元，比上年减少27741元，同比减少14.49%；2101103公务员医疗补助159533，比上年增加13258元，同比增长8.31%；2210201住房公积金597395元，比上年减少121295元，同比减少20.30%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出7351600元，其中：人员经费支出5951600元，公用经费支出1400000元。2019年度部门预算基本支出9673073元，比上年减少2321473元，同比减少24%，其原因是:我院2019年底转隶9名干警，退休2名干警，调出2名干警，所以人员经费及公用经费都相应减少。其中：人员经费支出7753073元，比上年减少1801473元，同比减少23.24%；公用经费支出1920000元，比上年减少520000元，同比减少27.08%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：贵定县人民检察院                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我部门预算支出7351600元，其中机关运行经费预算支出为1400000元，具体如下：

办公费250000元，占总支出17.86%；被装购置费5000，占总支出0.36%；差旅费195000元，占总支出13.93%；电费60000，占总支出4.29%；公务接待费35000元，占总支出2.5%；公务用车运行维护费120000元，占总支出8.57%；劳务费190000元，占总支出13.57%；培训费100000元，占总支出7.14%；其他交通费20000元，占总支出1.43%；其他商品和服务支出130000元，占总支出9.29%；手续费9000元，占总支出0.64%；水费36000元，占总支出2.57%；维修（护）费10000元，占总支出0.71%；委托业务费50000元，占总支出3.57%；物业管理费2000元，占总支出0.14%；印刷费120000元，占总支出8.57%；邮电费18000元，占总支出1.29%；专用材料费5000元，占总支出0.36%；专用燃料费5000元，占总支出0.36%；租赁费40000元，占总支出2.86%。

2.政府采购情况

我单位2020年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日我部门固定资产原值总计8519754.47元，累计折旧3321861.16元，固定资产净值5197893.25元，我部门2020年无无形资产，固定资产原值较2019年减少198067.94元。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

我部门2020年无项目支出预算。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数；

（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。