贵定县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目 录

一、贵定县人民检察院概况

二、贵定县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵定县人民检察院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵定县人民检察院概况

（一）主要职能

贵定县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向贵定县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向贵定县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3. 贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务并组织实施。

4. 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6. 负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7. 负责对管辖内区监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9. 负责队伍建设和思想政治工作。

10. 负责检务监督工作。

11. 负责财务装备、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵定县人民检察院内设6个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵定县人民检察院决算包括：本级决算。

1. 贵定县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵定县人民检察院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵定县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
　贵定县人民检察院2019年度收支决算总计2269.93万元，与2018年相比，增加717.71万元，增长46.24%。变动的主要原因：一是我院2019年收到中央及省级的两房建设资金675万元。二是我院2018年结转数据366.93万元。
　　（二）贵定县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1903万元，其中：财政拨款收入1903万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵定县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1262.27万元，其中：基本支出1089.43万元，占86.31%；项目支出172.84万元，占13.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵定县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵定县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计2210.13万元。与2018年相比，增加765.75万元，增长53.02%。变动的主要原因是：主要是我院2019年收到中央及省级的两房建设资金675万元。

（五）贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1262.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.03万元，增长10.99%。变动的主要原因是：2018年聘用人员工资是县财政资金保障，但2019年县财政未拨资金，是用预算财政拨款保障的。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1262.27万元，占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为967.31万元，支出决算为1262.27万元，完成当年预算的130.49%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2018年聘用人员工资是县财政资金保障，但2019年县财政未拨资金，是用预算财政拨款保障的；二是我院2019年中央转移支付资金支出未在年初预算内。其中：

（1）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行及其他检察支出（项）；当年预算为805.47万元，支出决算为1262.27万元，完成当年预算的156.71%。决算数大于预算数的主要原因是：司改后检察院做账科目主要是公共安全支出类。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为67万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：改后检察院做账科目主要是公共安全支出类。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为35.1万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：司改后检察院做账科目主要是204公共安全支出类。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为59.74万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：司改后检察院做账科目主要是204公共安全支出。

（六）贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.43万元，其中：人员经费829.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费260.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵定县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.66万元，比上年减少51.73万元，下降80.34%，减少原因是：2018年购买了两辆新车，2019年未购买，而且公务接待2019年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，占93.36%，比上年减少48.42万元，下降80.38%，变动原因是：2018年购买了两辆新车，2019年未购买；公务接待费支出0.84万元，占6.64%，比上年减少3.31万元，下降79.76%，变动原因是：单位接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵定县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.82万元。主要用于：车辆维修维护、车辆保险、车辆用油等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0.84万元。具体是：各级单位例如贵州省人民检察院，黔南州人民检察院以及黔南州各个县级人民检察院到我院督查，交流工作产生的公务接待费。

国内公务接待支出0.84万元，主要是：各级单位例如贵州省人民检察院，黔南州人民检察院以及黔南州各个县级人民检察院到我院督查，交流工作产生的公务接待费。贵定县人民检察院2019年国内公务接待42批次，182人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵定县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年贵定县人民检察院机关运行经费支出260.08万元，比2018年增加18.76万元，增长7.77%，变动的主要原因是：2019年聘用人员的经费县财政未保障，从公用经费出。

2.政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。我院各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序；严格控制“三公”经费，压缩会议费，严控办公、办案经费支出，发挥预算资金使用效益。

（2）绩效评价工作取得的成效。我院较好地完成了2017年主要工作目标及重点工作任务，预算资金得到有效使用，三公经费支出明显较少，办公办案经费得到充分的使用且支出较少。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）指检察院公诉和审判监督等项目以外，其他用于检察方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔南州贵定县人民检察院表.xls