黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵定县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向贵定县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向贵定县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对管辖内区监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院本级共1家单位组成。黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

根据贵高人民检察院《关于推进省以下人民检察院院内设机构改革工作的通知》（高检发政子〔2018〕66号），贵定县人民检察院政法专项编制38名，由财政全额预算管理核定部门领导职数为检察长1名、副检察长3名、政治部主任1名、检察委员会专职委员（副科级）2名。2021年预算实有人数，在职34人，退休14人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

    （十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入7314467元，支出7314467元，收支平衡；2020年度部门预算收入7351600元，支出7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%。其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年减少1人在职人员经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为7314467元，2020年度部门预算收入为7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%。其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年减少1人在职人员经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为7314467元，2020年度部门预算支出为7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%。其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年在职人员经费减少。

按功能分类：公共安全支出6105608元，占总支出83.47%；社会保障预就业支出409305元，占总支出5.6%；医疗卫生与计划生育支出345004元，占总支出4.72%；住房保障支出支出454550元，占总支出6.21%.

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5246628元，占总支出71.73%；商品服务支出1765767元，占总支出24.14%；对个人和家庭补助支出302072元，占总支出4.13%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5246628元，占总支出的71.73%；机关商品服务支出1765767元，占总支出的24.14%；对个人和家庭补助支出302072元，占总支出4.13%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入7314467元，支出7314467元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入7351600元，支出7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%。其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年减少1人在职人员经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出7314467元，其中：2040401行政运行4745608元，2040499其他检察支出1360000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出401279元，2082702财政对工伤保险基金的补助8026元，2101101行政单位医疗163020元，2101103公务员医疗补助181984元，2210201住房公积金454550元。2020年度我部门预算一般公共预算支出7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%，其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年减少1人在职人员经费。其中：2040401行政运行4745608元，比上年增加17610元，同比增长0.37%；2040499其他检察支出1360000元，比上年减少40000元，同比减少2.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出401279元，比上年减少1673元，同比减少0.42%；2082702财政对工伤保险基金的补助8026元，比上年减少33元，同比减少0.41%；2101101行政单位医疗163020元，比上年减少680元，同比减少0.42%；2101103公务员医疗补助181984元，比上年增加9193元，同比增加5.32%；2210201住房公积金454550元，比上年减少21550元，同比减少4.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出7314467元，其中：人员经费支出5954467元，公用经费支出1360000元。2020年度部门预算基本支出7351600元，比上年减少37133元，同比减少0.51%，其原因是:2020年10月在职转退休1人，2021年比2020年减少1人在职人员经费。其中：人员经费支出5954467元，比上年增加2867元，同比增长0.05%；公用经费支出1360000元，比上年减少40000元，同比增长2.86%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门预算支出7314467元，其中机关运行经费预算支出为1360000元，具体如下：

办公费150000元，占总支出11.03%；差旅费120000元，占总支出8.82%；电费75000，占总支出5.51%；公务接待费20000元，占总支出1.47%；公务用车运行维护费120000元，占总支出8.82%；劳务费160000元，占总支出11.76%；培训费100000元，占总支出7.35%；其他商品和服务支出330000元，占总支出24.26%；手续费20000元，占总支出1.47%；水费20000元，占总支出1.47%；维修（护）费20000元，占总支出1.47%；印刷费200000元，占总支出14.71%；邮电费5000元，占总支出0.37%；租赁费20000元，占总支出1.47%。

2.政府采购情况

我单位2021年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我部门固定资产原值总计9213756.41元，累计折旧4077820.13元，固定资产净值5135936.28元，我部门2020年无无形资产，固定资产原值较2020年增加694002元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成1.深入解决法涉诉信访案件，实现贵定县院全年信访平安稳定；支持公安机关扫黑除恶专项斗争，积极开展反恐扫黑活动；对司法人员执法不严，犯罪薄弱环节、严重损害群众合法利益的案件加强监督监督力度，推动本院抗诉工作发展，实现我院抗诉案件“零突破。2.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务等工作任务。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明。

我部门2020年无项目支出预算。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数；

（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（3）一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

附件1州直单位2021年部门预算批复表-贵定县人民检察院.XLS

附件2 部门整体（项目）支出绩效目标表（贵定县人民检察院）.xlsx