黔南布依族苗族自治州惠水县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录

（二）部门概括

（三）部门预算公开报表

（四）部门预算安排情况说明

（五）其他重要事项说明

二、部门概况

（一）部门主要职能

县检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、按照国家法律和最高人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作目标，部署检察工作任务。

3、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的一切刑事犯罪案件，在管辖范围内，依法行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5、对管辖区内的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、对管辖区内的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼依法实行法律监督。

7、对管辖区内的执行机关执行刑罚的活动是否合法依法实行监督。

8、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法向上级人民法院提起抗诉或建议上级检察院依法向同级法院提起抗诉。

9、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首等工作。

11、对国家工作人员职务犯罪预防工作提出预防对策，并开展法制宣传，负责检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

12、研究检察技术在办案中的应用，受理技术取证、司法会计鉴定等工作。

13、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，按照上级检察机关制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

14、负责干部队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作；负责本院宣传教育培训工作。

15、协同地方党委管理和考核检察官、司法警察及其他检察人员；提请县人民代表大会常务委员会决定任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

16、管理本院财务装备和检察技术信息工作。

17、组织本院开展对外交流和有关司法协助及个案审查工作。

18、负责其他应当由本院承办的事项。

（二）部门预算单位构成

我单位由惠水县人民检察院本级共1家单位组成。惠水县人检察院本级是财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成

监察体制改革前，我院有政法编制50名，实有人数50人，有事业编制3名，实有3人。监察体制改革后，划转编制11名（实际转隶9人），纪检体制改革划转编制1名（只划转编制未转隶人员）。目前，本院有政法专项编制38名，实有38人。有事业编制3名，实有3人。

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入10934199元，支出10934199元，收支平衡；2018年度部门预算收入10233638元，支出10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长（或减少）6.85%。其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为10934199元，2018年度部门预算收入为10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长6.85%，其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为10934199元，2018年度部门预算支出为10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长（或减少）6.85%，其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。

按功能分类：公共安全支出9027412元，占总支出82.56%；社会保障预就业支出806226元，占总支出7.37%；卫生健康支出413614元，占总支出3.78%；住房保障支出支出686947元，占总支出6.28%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8044570元，占总支出73.57%；商品服务支出2599398元，占总支出23.77%；对个人和家庭补助支出290231元，占总支出2.65%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7982061元，占总支出的73%；机关商品服务支出2599398元，占总支出的23.77%；对事业单位经常性补助62509元，占总支出的0.57%；对个人和家庭的补助290234元，占总支出的2.65%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入10934199元，支出10934199元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入10233638元，支出10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长6.85%。其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。

2019年财政拨款收支总体情况

公开单位：惠水县人民检察院                             单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出10934199元，其中：2040401行政运行6987410元；2040499其他检察支出2040000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出766756元；2082701财政对失业保险基金的补助1134元；2082702财政对工伤保险基金的补助19169元；2082703财政对生育保险基金的补助19169元；2101101行政单位医疗220305 元；2101102事业单位医疗9723元；2101103公务员医疗补助183586元；2210201住房公积金686947元。2018年度我部门预算一般公共预算支出10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长6.85%，其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。其中：2040101行政运行6410037元，2019年比上年增加577373元，同比增加9.01%；2040499其他检察支出2040000元，与上年持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出674969元，2019年比上年增加91787元，同比增长13.6%；2082701财政对失业保险基金的补助1105元，2019年比上年增加29元，同比增长2.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助16875元，2019年比上年增加2294元，同比增长13.59%；2082703财政对生育保险基金的补助16875元，2019年比上年增加2294元，同比增长13.59%；2101101行政单位医疗193018元，2019年比上年增加27287元，同比增长14.14%；2101102事业单位医疗9473元，2019年比上年增加250元，同比增长2.64%；2101103公务员医疗补助213168元，2019年比上年减少29582元，同比减少13.88%；2210201住房公积金658118元，2019年比上年增加28829元，同比增长4.38%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出10934199元，其中：人员经费支出8334801元，公用经费支出2599398元。2018年度部门预算基本支出10233638元，2019年比上年增加700561元，同比增长6.85%，其原因是:一是司法体制改革提高了人员工资；二是社保缴费基数提高后财政补助缴纳的社保增加。其中：人员经费支出7673133元，2019年比上年增加661668元，同比增长8.62%；公用经费支出2560505元，2019年比上年增加38893元，同比增长1.52%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情

2019年部门三公经费预算公开表

注：我部门公务用车保有量共10辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

说明：2019年我单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明（10934199）

2019年机关运行经费 2599398元，2018年机关运行经费2560505元，2019年比上年增加38893元，同比增长1.52%。

按部门经济分类：办公费506000元，占总支出19.47%，印刷费120000元，占总支出4.62%；手续费20000元，占总支出0.77%；水费22000元，占总支出0.85%；电费83000元，占总支出3.19%；邮电费160000元，占总支出6.16%；差旅费208000元，占总支出8%；租赁费40000元，占总支出1.54%；工会经费87919元，占总支出3.38 %；福利费43679元，占总支出1.68%；其他交通费用418800元，占总支出16.11%；会议费20000元，占总支出0.77%；培训费160000元，占总支出6.16%；被装购置费150000元，占总支出5.77%；咨询费50000元，占总支出1.92%；劳务费45000元，占总支出1.73%；委托业务费55000元，占总支出2.12%；公务接待费24200元，占总支出0.93%；公务用车运行维护费104800元，占总支出4.03%；维修（护）费66000元，占总支出2.54%；离退休人员公用经费9000元，占总支出0.35%；其他商品和服务支出206000元，占总支出7.92%。

按政府经济分类：办公经费1709398元，占总支出65.76%；会议费20000元，占总支出0.77%；培训费160000元，占总支出6.16%；专用材料购置费150000元，占总支出5.77%；委托业务费150000元，占总支出5.77%；公务接待费24200元，占总支出0.93%；公务用车运行维护费104800元，占总支出4.03%；维修（护）费66000元，占总支出2.54%；其他商品和服务支出215000元，占总支出8.27%。

2、政府采购情况

2019年我单位无政府采购计划。

3、国有资产占有使用情况

本单位占有使用国有资产10404740.92元，同比上年减少447799.29元。变动原因是：经县财政同意本单位报废一批价值651109.29元的资产；2018年本单位购进资产一批，价值203310元。具体情况如下：

(1)土地、房屋及构筑物面积期末数为3162.88平方米，价值3266402.92元, 面积比上年减少2613.8平方米，价值减少1元。减少原因是：以名义金额1元入账的土地使用权资产分类变动到无形资产中。

(2)2018年末通用设备期末共有523台（件），价值5983781元,比上年减少19台（件），价值99867.29元。变动原因是：经县财政同意报废我单位一批资产，其中通用设备51台（件），价值639202.29元；2018年购进通用设备32台（件），价值539335元。

(3)专用设备2018年期末数数量为68台（件），价值184119元，数量与上年无差异，金额减少476832元。变动原因是： 2018年系统升级，1台价值490432元专用设备资产分类变动到通用设备中；我单位2018年购进专用设备1台，价值13600元。

(4)家具、用具、装具及动植物2018年期末数为346张（件），价值920137元，比上年增加24张（件），价值78600元。变动原因是：经县财政同意报废我单位一批资产，其中家具、用具、装具及动植物1张（件），价值3600元；我单位2018年购进家具、用具、装具及动植物25张（件），价值82200元。

(5)无形资产2018年期末数为5个，价值50301元，比上年增加5个，价值50301元。变动原因是：经县财政同意报废我单位一批资产，其中无形资产1个，价值8307元；我单位2018年购进无形资产2个，价值42000元；2018年系统升级，3个价值16607元的通用设备资产分类变动到无形资产中,1个价值1元的土地使用权资产分类由土地、房屋及构筑物变动到无形资产中。

4、预算绩效管理情况

2019年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5、项目支出安排情况说明

2019年度我单位无项目预算支出。

6、国有资本经营预算

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年何核拨给单位的财政预算资金。

（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

091010惠水县人民检察院.XLS