黔南布依族苗族自治州惠水县人民检察院

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

惠水县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对惠水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向惠水县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由惠水县人民检察院共1家单位组成。惠水县人民检察院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入8,666,194元，支出8,666,194元，收支平衡；2019年度部门预算收入10,934,199元，支出10,934,199元，比上年减少2,268,005 元，同比减少20.74%。其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为8,666,194元，2019年度部门预算收入为10,934,199元，比上年减少2,268,005 元，同比减少20.74%。其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为8,666,194元，2019年度部门预算支出为10,934,199元，比上年减少2,268,005 元，同比减少20.74%。其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。

按功能分类：公共安全支出7154548元，占总支出82.56%；社会保障与就业支出521162元，占总支出6.01%；医疗卫生与计划生育支出410946元，占总支出4.74%；住房保障支出579538元，占总支出6.69%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6,363,268 元，占总支出73.43%；商品服务支出2,045,046 元，占总支出23.60%；对个人和家庭补助支出257,880 元，占总支出2.98%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6,300,759 元，占总支出的72.71%；机关商品服务支出2,045,046 元，占总支出的23.60%；对事业单位经常性补助62,509 元，占总支出的0.72%；对个人和家庭的补助257,880 元，占总支出的2.98%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入8,666,194 元，支出8,666,194 元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入10,934,199元，支出10,934,199 元，比上年减少2,268,005 元，同比减少20.74%。其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出8,666,194元，其中：2010101行政运行5,554,548元；2040499其他检察院支出1,600,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出509,755元；2082701财政对失业保险基金的补助1,212元；2082702财政对工伤保险基金的补助10,195元；2101101行政单位医疗195,833元；2101102事业单位医疗11,256元；2101103公务员医疗补助203,857元；2210201住房公积金579,538元。2019年度我部门预算一般公共预算支出10,934,199元，2020你那比上年减少2,268,005元，同比减少20.74%，其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。其中：2010101行政运行6,987,411元，2020年比上年减少1,432,863元，同比减少20.51%；2040499其他检察院支出元2,040,000元，2020年比上年减少440,000元，同比减少21.57%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出766,756元，2020年比上年减少257,001元，同比减少33.52%；2082701财政对失业保险基金的补助1,134元，2020年比上年增加78元，同比增加6.88%；2082702财政对工伤保险基金的补助19,169元，2020年比上年减少8,974元，同比减少46.82%；2082703财政对生育保险基金的补助19,169元，2020年比上年减少19,169元，同比减少100%；2101101行政单位医疗220,304元，2020年比上年减少24,471元，同比减少11.11%；2101102事业单位医疗9,723元，2020年比上年增加1,533元，同比增加15.77%；2101103公务员医疗补助183,586元，2020年比上年增加20,271元，同比增加11.04%；2210201住房公积金686,947元，2020年比上年减少107,409元，同比减少15.64%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出8,666,194元，其中：人员经费支出6,621,148元，公用经费支出2,045,046 元。2019年度部门预算基本支出10,934,199 元，2020年比上年减少2,268,005 元，同比减少20.74%，其原因是:2020年因转隶减少9人、调出1人、退休1人。其中：人员经费支出8,334,801 元，2020年比上年减少1,713,653 元，同比减少20.56%；公用经费支出2,599,398 元，2020年比上年减少554,352 元，同比减少21.33%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：惠水县人民检察院                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共10辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年机关运行经费2,045,046元，2019年机关运行经费2,599,398元，2020年比上年减少554,352元，同比减少21.33%。

按部门经济分类：办公费403,000元，占总支出19.71%；印刷费120,000元，占总支出5.87%；手续费4,000元，占总支出0.20%；水费12,000元，占总支出0.59%；电费87,000元，占总支出4.25%；邮电费82,000元，占总支出4.01%；物业管理费26,000元，占总支出1.27%；差旅费84,000元，占总支出4.11%；租赁费20,000元，占总支出0.98%；工会经费72,361元，占总支出3.54%；福利费38,485元，占总支出1.88%；其他交通费用325,800元，占总支出15.93%；会议费20,000元，占总支出0.98%；培训费100,000元，占总支出4.89%；咨询费6,000元，占总支出0.29%；劳务费305,000元，占总支出14.91%；委托业务费42,000元，占总支出2.05%；公务接待费24,200元，占总支出1.18%；公务用车运行维护费104,800元，占总支出5.12%；维修（护）费16,000元，占总支出0.78%；离退休人员公用经费8,400元，占总支出0.41%；其他商品和服务支出144,000元，占总支出7.04%。

按政府经济分类：办公经费1,274,646元，占总支出62.33%；会议费20,000元，占总支出0.98%；培训费100,000元，占总支出4.89%；委托业务费35,3000元，占总支出17.26%；公务接待费24,200元，占总支出1.18%；公务用车运行维护费104,800元，占总支出5.12%；维修（护）费16,000元，占总支出0.78%；离退休人员公用经费8,400元，占总支出0.41%；其他商品和服务支出144,000元，占总支出7.04%。

2.政府采购情况

2020年我单位无采购计划。

3.国有资产占有使用情况

本单位占有使用国有资产10530177.92元，同比上年增加125437元。变动原因是：2019年本单位购进资产一批，价值125437元。具体情况如下：

1、土地、房屋及构筑物面积期末数为3162.88平方米，价值3266402.92元, 较上年无变化。

2、2019年末通用设备期末共有546台（件），价值6077131元,比上年增加23台（件），金额增加93350元。变动原因是：2019年购进通用设备23台（件），价值93350元。

3、专用设备2019年期末数数量为70台（件），价值216206

元，数量比上年增加2台（件），金额增加32087元。变动原因是：我单位2019年购进专用设备2台，价值32087元。

4、家具、用具、装具及动植物2019年期末数为346张（件），价值920137元，较上年无变化。

5、无形资产2019年期末数为5个，价值50301元，较上年无变化。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：866.6万元

（2）部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于检察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对检察工作的集中统一领导，完成年度部门职责。

目标1.推进检察履职能力现代化，提高办案质量和办案效率。

目标2.结合检察工作实际及预算资金管理，优化支出结构。

目标3.充分发挥检察职能，助推脱贫攻坚工作。

目标4.加强法制宣传，增强社会学法用法守法意识。

目标5.完成州委州政府、县委县政府及上级交办的其他工作任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：

支持县市政法部门数量1个；

支持政法部门办案（业务）数量≥450件；

支持政法部门业务装备数量20件；

支持开展司法救助数量≥2件；

支持开展法制宣传活动次数≥6次；

支持开展校园法治授课次数≥12次；

支持发出检察建议个数≥32个；

完成州委州政府、县委县政府及上级安排的其他工作 按时保质完成。

②质量指标：

全院完成工作任务情况优秀；

办案及单位日常运转经费的保障水平有所提升。  

③时效指标：

完成时间2020年12月底完成。

④成本指标：

工资福利支出636.3万元；

商品和服务支出204.5万元；

对个人和家庭的补助25.8万元。  

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：

引导地方公检法司部门经费保障水平稳步提升；

完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束，逐步完善，不断提高。

⑦生态效益：

无。

⑧可持续影响：

无。

⑨服务对象满意度：

人民群众对检察工作的满意度≥90% 。

5.项目支出安排情况说明

2020年度我单位无项目预算支出。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：惠水县人民检察院预算批复表.xls

附件2：惠水县人民检察院部门整体支出绩效目标批复表.xls