黔南布依族苗族自治州荔波县人民检察院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民检察院是国家法律监督机关，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法对刑事犯罪批准决定逮捕、提起公诉等工作。

2.部门预算单位构成：我部门由荔波县人民检察院1家单位组成。荔波县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

总编制人数43人，在职实有人数，在职行政编制人数39人、在职事业编制2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入8592777.45元，支出8592777.45元，收支平衡；2018年度部门预算收入8694742.00元，支出8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%。其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为8592777.45元，2018年度部门预算收入为8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为8592777.45元，2018年度部门预算支出为8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。

按功能分类：公共安全支出7104509.61元，占总支出82.68%；社会保障与就业支出619972.56元，占总支出7.21%；卫生健康支出324747.96元，占总支出3.78%；住房保障支出支出543547.32元，占总支出6.33%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6303962.89元，占总支出73.36%；商品服务支出1751910.56元，占总支出20.39%；对个人和家庭补助支出206904元，占总支出2.41%；其他资本性支出330000元，占总支出3.84%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6303962.89元，占总支出的73.36%；机关商品服务支出1751910.56元，占总支出的20.39%；对个人和家庭的补助206904元，占总支出的2.41%；机关资本性支出（一）330000元，占总支出的3.84%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8592777.45元，支出8592777.45元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8694742.00元，支出8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%。其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8592777.45元，其中：2040401行政运行5464509.61元；2040499其他检察支出1640000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590449.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助14761.56元；2082703财政对生育保险基金的补助14761.56元；2011101行政单位医疗177135.84元；2011103公务员医疗补助147612.12元；2210201住房公积金543547.32元，2018年度我部门预算一般公共预算支出8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。其中：2040401行政运行5015210元，比上年增加449299.61元，同比增长8.96%；2040499其他检察支出1680000元，比上年或减少40000元，同比减少2.38%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589067元，比上年增加1382.44元，同比增长0.23%；2082702财政对工伤保险基金的补助14727元，比上年增加34.56元，同比增长0.23%；2082703财政对生育保险基金的补助14727元，比上年增加34.56元，同比增长0.23%；2011101行政单位医疗176721元，比上年增加414.84元，同比增长0.23%；2011103公务员医疗补助190817元，比上年减少43204.88元，同比减少22.64%；2210201住房公积金566999元，比上年增加23451.68元，同比增长4.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出8592777.45元，其中：人员经费支出6510866.89元，公用经费支出2081910.56元。2018年度部门预算基本支出8694742.00元，比上年减少101964.55元，同比减少1.17%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。其中：人员经费支出6568268元，比上年减少57401.11元，同比减少0.87%；公用经费支出2126474元，比上年减少44563.44元，同比减少2.1%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：荔波县人民检察院                                              单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共6辆。

     （八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2019年我部门机关运行经费预算数为2081911元，2018年预算数为2126474元，比上年减少44563元，降幅2.1%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少1人。

2.政府采购情况

我部门2019年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我部门占有使用国有资产总计13298766.82元，2018年占有国有资产总计13846496.34元，比上年减少547729.52元，降幅3.96%。其中，土地、房屋及构筑物2019年占有情况为7640624.75元，2018年为8185286.27元，比上年减少544661.52元，降幅为6.65%，其原因是：我部门对占有的危房进行了处置；通用设备2019年占有情况为4433049.07元，2018年为4428617.07元，比上年增加4432元，增幅为0.1%，其原因为：我部门新增购入办案设备；专用设备2019年占有情况为711421元，2018年为724801元，减少13380元，降幅为1.85%，其原因为：资产系统体检后调整资产内部明细；文物和陈列品2019年占有情况为0元，2018年为23000元，减少23000元，其原因为：资产系统体检后调整资产内部明细；图书、档案2019年占有0元，2018年0元，无变动；家具、用具、装具及动植物2019年占有513672元，2018年为484792元，增加28880元，增幅为5.96%，其原因为：资产系统体检后调整资产内部明细。

4.预算绩效管理情况。

2019年我部门没有申报项目预算，故没有项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年本部门单位预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

2019年没有没有申报项目预算，无项目预算支出。

6.国有资本经营预算

2019年我部门无国有资本经营预算拨款。

    7.专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

荔波县人民检察院2019年部门预算公开报表.XLS