贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州荔波县人民检察院概况

二、贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州荔波县人民检察院概况

（一）主要职能

人民检察院是国家法律监督机关，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法对刑事犯罪批准决定逮捕、提起公诉等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位由荔波县人民检察院1家单位组成。荔波县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州荔波县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院金额                                   单位：万元

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                                   金额单位：万元

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                                   金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                              金额单位：万元

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                                   金额单位：万元

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开06表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                                   金额单位：万元

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省黔南州荔波县人民检察院                                   金额单位：万元

三、贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度收支决算总计1,547.73万元，与2017年相比，增加464.36万元，增长42.86%。变动的主要原因是：按照文件要求，2017年下半年才完成经费的统一上划，2018年全年为州级统管单位，公用经费与人员经费按照州级标准有所增加。
　　（二）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,285.74万元，其中：财政拨款收入1,163.11万元，占90.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入122.63万元，占9.54%。

（三）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,152.99万元，其中：基本支出989.37万元，占85.81%；项目支出163.62万元，占14.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1,424.95万元。与2017年相比，增加683.35万元，增长92.14%。变动的主要原因是：按照文件要求，2017年下半年才完成经费的统一上划，2018年全年为州级统管单位，公用经费与人员经费按照州级标准有所增加。

（五）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,035.04万元，占本年支出合计的89.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.28万元，增长115.74%。变动的主要原因是：基建项目支出的增加，原社保缴费统一由相关部门列支，2018年变更为我单位列支对比2017年所增加的人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1034.96万元，占99.92%；社会保障和就业支出科目（类）支出0.08万元，占0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为867.36万元，支出决算为1035.04万元，完成当年预算的119.33%。决算数大于预算数的主要原因是：工资、经补贴等人员经费的调整。其中：

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为546.17万元，支出决算为903.03万元，完成当年预算的165.34%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求原预算社保缴费科目决算时调整为行政运行科目列支且工资等人员经费有所调整。

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）查办和预防职务犯罪科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：为以前年度结转资金支出。

（3）公共安全支出科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为168.00万元，支出决算为129.93万元，完成当年预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是：工作项目需跨年度完成相关工作经费结转一下年使用。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.47万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的4.08%。决算数小于预算数的主要原因是：原预算社保缴费科目决算时调整为行政运行科目列支，此项为上一年结转资金支出。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.47万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的1.36%。决算数小于预算数的主要原因是：原预算社保缴费科目决算时调整为行政运行科目列支，此项为上一年结转资金支出。

（六）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出921.42万元，其中：人员经费739.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费182.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.43万元，，比上年增加21.54万元，增长114.03%，增加原因是：公务用车购置费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出39.54万元，占97.8%，比上年增加27.88万元，增长239.11%，增加原因是：我单位严格按照相关规定购入一辆执勤执法车辆；公务接待费支出0.9万元，占2.23%，比上年减少6.34万元，降低87.55%，减少原因是：我单位严格执行相关公务接待规定控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州荔波县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支情况。

（2）公务用车购置及运行维护费39.54万元,其中，公务用车购置24.89万元，公务用车运行维护费14.65万元。主要用于：执勤执法与公务用车的燃油、保险、维修费用以及执勤执法车辆的购置。2018年，我单位开支财政拨款的应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车3辆，一共保有9辆。

（3）公务接待费0.9万元。具体是：公务接待用餐费用的支出。

国内公务接待支出0.9万元，主要是：公务接待用餐费用的支出。贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年国内公务接待12批次，112人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无收支情况。

（九）其他重要事项的情况说明

无

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县人民检察院机关运行经费支出182.14万元，比2017年增加53.36万元，增长41.43%，变动的主要原因是：扶贫工作经费支出以及本单位受地质灾害影响房屋维修费用增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：警用摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（1）绩效评价工作取得的成效

进一步完成司法体制改革，提高办案效率，提升群众安全感、满意度。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映检察机关人员和日常工作运行的支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（十九）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。