贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州荔波县人民检察院概况

二、贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州荔波县人民检察院概况

（一）部门主要职能：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向荔波县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位决算由荔波县人民检察院1家单位组成，内设6个处室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。荔波县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。单位人员构成如下表：

二、贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度收支决算总计1572.25万元（含结转结余数），与2018年相比，增加24.52万元，增长1.58%。变动的主要原因是：待完成事项结转结余资金的变动。
　　（二）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1183.91万元，其中：财政拨款收入1146.14万元，占96.81%；其他收入37.77万元，占3.19%。

（三）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1138.04万元，其中：基本支出1018.90万元，占89.53%；项目支出119.14万元，占10.47%。

（四）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1146.14万元，与2018年相比，减少16.97万元，减幅1.46%。变动的主要原因是：人员经费调整。

（五）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1097.92万元，占本年支出合计的96.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.88万元，减幅6.08%。变动的主要原因是：人员经费的调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出982.3万元，占89.48%；社会保障和就业支出科目（类）支出49.13万元，占4.47%；卫生健康支出（类）支出16.41万元，占1.49%；住房保障支出（类）支出50.08万元，占4.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为859.28万元，支出决算为1097.92万元，完成当年预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的调整。其中：

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为546.45万元，支出决算为701.50万元，完成当年预算的128.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的调整。

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为164.00万元，支出决算为280.80万元，完成当年预算的171.22%。决算数大于于预算数的主要原因是：继续执行上年结转结余资金、执行追加预算的政法转移支付资金。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.48万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的16.89%。决算数小于预算数的主要原因是：继续执行上年结转结余资金科目不同、人员变动。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.48万元，支出决算为1.17万元，完成当年预算的79.05%。决算数小于预算数的主要原因是：继续执行上年结转结余资金科目不同、人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为59.04万元，支出决算为47.72万元，完成当年预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为17.71万元，支出决算为16.41万元，完成当年预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为54.35万元，支出决算为50.08万元，完成当年预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（六）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出981.87万元，其中：人员经费787.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费193.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.78万元，，比减少增加26.66万元，减幅65.92%，减少的主要原因是：2019年无公务车辆购置费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出12.89万元，占93.54%，比上年减少26.65万元，减幅67.4%，减少原因是：我单位对比2018年2019年没有购入公务车辆；公务接待费支出0.89万元，占6.46%，比上年减少0.01万元，降低1.11%，减少原因是：我单位严格执行相关公务接待规定控制公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州荔波县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支情况。

2、公务用车购置及运行维护费12.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.89万元。主要用于：执勤执法与公务用车的燃油、保险、维修费用。2018年，我单位开支财政拨款的应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，一共保有6辆。

3、公务接待费0.89万元。具体是：公务接待用餐费用的支出。

国内公务接待支出0.9万元，主要是：公务接待用餐费用的支出。贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年国内公务接待23批次，111人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无收支情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州荔波县人民检察院机关运行经费支出193.92万元，比2018年增加11.78万元，增长6.47%，变动的主要原因是：扶贫工作经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位无政府采购预算支出。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：加大打击各类刑事犯罪力度。完成情况：受理审查逮捕97件143人、审查起诉222件274人，经审查，批准逮捕61件86人、提起公诉190件234人。取得的成绩：坚决惩治侵犯公民人身财产权利犯罪，起诉故意杀人、故意伤害、强奸等严重暴力犯罪18件24人，起诉盗窃、诈骗、拒不支付劳动报酬等多发性侵财犯罪37件49人。严厉打击群众反映强烈的严重扰乱公共秩序犯罪，起诉聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等犯罪8件19人。依法惩治危害公共安全犯罪，起诉非法买卖枪支、交通肇事、危险驾驶等犯罪132件132人。加大整治毒品犯罪力度，起诉毒品犯罪7件9人。坚持精准脱贫与生态环境保护并重，起诉非法占用农用地、盗伐滥伐林木等破坏环境资源犯罪16件28人。

②年初工作任务：加大惩治涉黑涉恶犯罪力度。完成情况：受理审查逮捕涉恶案件3件14人，审查起诉涉恶案件4件30人，经审查，批准逮捕涉恶2件9人，提起公诉涉恶案件3件23人。受理监察委移送审查起诉黑恶势力“保护伞”案件1件1人，提前介入涉黑涉恶犯罪案件4件次，提出财产刑量刑建议3件23人，深挖彻查涉黑涉恶以及“保护伞”线索6条，行业管理漏洞线索1条。取得的成绩：将扫黑除恶作为重要政治任务，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，下大力气铲除黑恶势力以及“保护伞”，切实保护人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。

③年初工作任务：加大推进反腐败斗争力度。完成情况：以“检察官办案组”组织形式,设三个办案组，办案组主办检察官由检察长、副检察长担任，实行“捕诉合一”的办案模式，提前介入调查2件2人，受理移送审查起诉案件3件4人，决定逮捕2件2人，提起公诉3件4人。取得的成绩：坚持以执法办案为中心，服务全县工作大局，以零容忍态度持续保持反腐败高压态势。

（2）项目支出绩效自评情况

中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目：

①资金使用情况：全年预算数168万元，其中，上级财政拨款资金168万，其他资金0万元），全年执行数116.04万元元，执行率69.07%。

②项目实施情况：保障检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。

③产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：产生社会效益为引导地方公检法司部门经费保障水平

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映检察机关人员和日常工作运行的支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（十九）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）