黔南州罗甸县人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门决算公开报表；
4、部门决算情况说明；
5、名词解释
二、黔南州罗甸县人民检察院概况
（一）主要职能
罗甸县人民检察院是国家的法律监督机关，根据宪法和法律规定，依法行使以下职权：
1、刑事案件侦查权。依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪实施侦查。
2、批准逮捕权。对公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人的审查批准逮捕。
3、公诉权。对提起公诉的案件进行审查起诉、决定起诉、不起诉、出庭支持公诉、支持抗诉。
4、立案监督和侦查监督权。对公安机关有案不立或者以罚代刑的现象实行立案监督。对侦查机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉案件的侦查活动是否合法实行监督。
5、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否违反法律规定的诉讼程序及作出确有错误的判决或裁定实行监督并拥有抗诉权。
6、刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权。对执行刑罚和监管改造工作是否合法实行监督。
7、民事审判监督权。对审判机关的民事审判活动是否合法实行监督。
8、行政诉讼监督权。对审判机关的行政诉讼活动是否合法，以及作出的判决、裁定的合法性实行监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定依法提出抗诉。
（二）机构设置及部门决算单位构成
部门预算单位构成：我院由反贪污贿赂局（含反渎职侵权局、预防职务犯罪局）、公诉部、刑事检察部（含举报中心）、民事行政检察部、案件管理办公室（含检察委员会办公室）、办公室、政工部、信息技术部等8个部门组成。我院是财政全额拨款行政单位。从预算单位构成看，黔南州罗甸县人民检察院部门决算属于：本级决算。
三、黔南州罗甸县人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
669.94 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
948.31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
383.24 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
64.11 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
11.58 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
41.79 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,053.18 |
本年支出合计 |
52 |
1,065.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
177.36 |
年末结转和结余 |
54 |
164.75 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,230.54 |
合计 |
56 |
1,230.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,053.18 |
669.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383.24 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
935.70 |
606.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.63 | ||
|
20404 |
检察 |
935.70 |
606.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.63 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
637.83 |
313.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.75 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
297.87 |
292.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.11 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.46 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.70 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.76 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
60.70 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.76 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.79 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.15 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.79 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.15 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.79 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.15 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,065.79 |
991.29 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
948.31 |
873.81 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
948.31 |
873.81 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
790.94 |
790.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
157.37 |
82.87 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
669.94 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
618.68 |
618.68 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
31.65 |
31.65 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
11.58 |
11.58 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
20.64 |
20.64 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
669.94 |
本年支出合计 |
53 |
682.55 |
682.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
177.36 |
年末结转和结余 |
54 |
164.75 |
164.75 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
177.36 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
847.30 |
合计 |
58 |
847.30 |
847.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
682.55 |
608.05 |
74.50 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
618.68 |
544.18 |
74.50 | ||
|
20404 |
检察 |
618.68 |
544.18 |
74.50 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
466.19 |
466.19 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
152.49 |
77.99 |
74.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.94 |
29.94 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.94 |
29.94 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.71 |
1.71 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.64 |
20.64 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
361.10 |
302 |
商品和服务支出 |
191.40 |
310 |
其他资本性支出 |
24.33 |
|
30101 |
基本工资 |
74.13 |
30201 |
办公费 |
28.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.48 |
30202 |
印刷费 |
2.81 |
31002 |
办公设备购置 |
21.33 |
|
30103 |
奖金 |
13.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
71.57 |
30206 |
电费 |
10.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.94 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.22 |
30211 |
差旅费 |
56.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.90 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.68 |
30216 |
培训费 |
21.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
392.32 |
公用经费合计 |
215.73 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
56.51 |
57.70 |
1.19 |
2.11 |
2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。我院地处边远地区，交通条件差，车辆年限长，维修费和运行费用有所增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
51.01 |
52.50 |
1.49 |
2.92 |
我院地处边远地区，交通条件差，车辆年限长，维修费和运行费用有所增加。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
51.01 |
52.50 |
1.49 |
2.92 |
我院地处边远地区，交通条件差，车辆年限长，维修费和运行费用有所增加。 |
|
3.公务接待费 |
5.50 |
5.20 |
-0.30 |
-5.45 |
2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。 |
|
（1）国内接待费 |
5.50 |
5.20 |
-0.30 |
-5.45 |
2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
7 |
7 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
123 |
204 |
81 |
65.85 |
2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
492 |
816 |
324 |
65.85 |
2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、黔南州罗甸县人民检察院2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州罗甸县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州罗甸县人民检察院2017年度收支决算总计1,230.54万元，与2016年相比，增加250.94万元，增长25.62%。变动的主要原因是：司法体制改革后，人均公用经费标准从原来的1.6万提高到4万元，机关运行经费得到大大提高以及部分人员经费也相应提高。
（二）黔南州罗甸县人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,053.18万元，其中：财政拨款收入669.94万元，占63.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入383.24万元，占36.39%，其他收入是2017年7月司改前，县级财政资金包含机关运行经费和人员经费。
（三）黔南州罗甸县人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,065.79万元，其中：基本支出991.29万元，占93.01%；项目支出74.5万元，占6.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州罗甸县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州罗甸县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计847.3万元。与2016年相比，减少132.3万元，降低13.51%。变动的主要原因是：司法体制改革后，我院经费资产于2017年7月1日上划州级统管，2017年财政拨款收入支出决算总表的财政拨款收入只体现了2017年州级财政下半年拨付的资金，2016年财政拨款收入支出决算总表体现的是2016年全年度县级财政拨款资金。
（五）黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出682.55万元，占本年支出合计的64.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.77万元，增长13.42%。变动的主要原因是：司法体制改革后，人均公用经费标准从原来的1.6万提高到4万元，机关运行经费得到大大提高以及部分人员经费也相应提高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401公共安全支出-检察-行政运行科目（类）支出466.19万元，占68 %；2040499公安全支出-检察--其他检察支出科目（类）支出152.49万元，占22%；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出29.94万元，占4%；2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出0.75万元，占0.1%；2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助科目（类）支出0.96万元，占0.1%；2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-行政单位医疗科目（类）支出11.58万元，占2%；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积科目（类）支出20.64，占3%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为723.64万元，支出决算为682.55万元，决算数小于预算数的主要原因是：为适应司法体制改革工作要求，财政拨款资金年中进行调整，此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数，我院2017年无州级预算数据.
（六）黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出608.05万元，其中：人员经费392.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费215.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州罗甸县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算57.7万元，，比上年增加1.19万元，增长2.11%，增加原因是：，1、我院地处边远地区，交通条件不够好，车辆年限长，维修费和运行费用有所增加；2、2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出52.5万元，占90.99%，比上年增加1.49万元，增长2.92%，增加原因是：我院地处边远地区，交通条件差，车辆年限长，维修费和运行费用有所增加；公务接待费支出5.2万元，占9.01%，比上年减少0.3万元万元，增长-5.45%，减少原因是：我院严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。虽然接待次数增加，但是接待标准较2016年有所下降，一般接待都按工作餐标准人均35元/餐进行接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州罗甸县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费52.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费52.5万元。主要用于：出差办案、法警执勤、公务出行等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费5.2万元。
国内公务接待支出5.2万元，主要是：上级院到我院开展调研、工作交流、检查指导、协助办理案件等工作。黔南州罗甸县人民检察院2017年国内公务接待204批次，816人次。2017司法体制改革全面铺开，省、州、院领导到我院调研指导、检查考核等次数剧增，以及中央反腐决心的加大，上级办案部门协助办案的次数也增加不少，经常会有同一天接待不同领导的情况。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州罗甸县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州罗甸县人民检察院机关运行经费支出215.73万元，比2016减少555.67万元，降低72.03%，变动的主要原因是：2016年县级决算数据机关运行经费含有人员工资，上划后根据州财政要求2017年机关运行经费不含人员工资。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出74.5万元，其中：政府采购货物支出74.5万元，主要是办公办案设备的购置支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
我院绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）。 3.加大办案经费投入，积极开展打击刑事犯罪活动工作，加大扫黑除恶惩治力度，努力维护社会稳定。 |
参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号） | |
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相关绩效指标 |
根据“三定”方案确定的职责，细化分解为具体工作任务，按照本年度部门预算资金对应支出。 | ||
|
相关绩效目标说明： | |||
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映检察机关人员和日常工作运行的支出。
（十八）公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于厅行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。
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