黔南布依族苗族自治州龙里县人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门预算单位构成
龙里县人民检察院是检察机关，内设办公室等一十七个职能部门。经费来源是黔南州财政全额拨款。
2、部门主要职能：
（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（三）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
3、部门人员构成：
本部门编制人数46人（其中行政43人、工勤3人），在职实有人数44人（其中行政42人、工勤2人），在编车辆10辆，实有车辆8辆。退休人员12人，遗属2人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
工勤人数 |
离退休人数 | ||
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龙里县人民检察院 |
46 |
56 |
42 |
2 |
12 |
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合计 |
46 |
56 |
42 |
２ |
12 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入8922486元，支出8922486元，2017年度部门预算收入9407172.97元，支出9407172.97元，比上年减少484686.97元，收支平衡；同比减少5.2%。其减少原因是:2018年退休人员统筹内工资未纳入预算支出。
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公开单位：龙里县人民检察院 单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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财政拨款 |
940 |
892 |
-48 |
-5% |
人员经费 |
647 |
730 |
83 |
13% |
增长主要原因是2018年退休年终一次性生活费纳入预算，法警加班津贴，值勤津贴提高。
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非财政拨款 |
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62 |
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公用经费 |
124 |
224 |
100 |
80% | |
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项目经费 |
169 |
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合 计 |
940 |
954 |
13 |
1.4% |
合 计 |
940 |
954 |
|
1.4% | |
2018年部门收支总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为9540496元，2017年度部门预算收入为9407172.97元，比上年增加133323.03元，同比增加1.42%，增长主要原因是2018年退休年终一次性生活费纳入预算，法警加班津贴，值勤津贴提高。
其中：公共预算财政预算收入8922786元，占总收入93.5%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹内收入）618010元，占总收入6.5%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为8922486元，2017年度部门预算支出为9407172.97元，比上年减少-484686.97元，其减少原因是:2018年退休人员统筹内工资未纳入预算支出。
按功能分类：公共安全支出7389639元，占总支出83%；社会保障预就业支出605267元，占总支出6.7%；医疗卫生与计划生育支出362641元，占总支出4%；住房保障支出支出564939元，占总支出6.3%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6364989元，占总支出71%；商品服务支出2243060元，占总支出25%；对个人和家庭补助支出314437元，占总支出4%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6364989元，占总支出的71%；机关商品服务支出2243060元，占总支出的25%；对个人和家庭补助支出314437元，占总支出的4%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：龙里县人民检察院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
52.43 |
33 |
-19.43 |
-37% |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
2.33 |
3 |
0.67 |
29% |
增长原因主要是：上划州级财政管理预计增加接待。 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
50.1 |
30 |
-20.1 |
-40% |
减少主要原因是：反贪，反渎、预防转隶，办案公务用车减少。 |
注：我部门公务用车保有量共8辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：龙里县人民检察院 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年度本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：商品和服务支出2243060元，占总支出 25%;其中培训费100000元，占总支出1%；会议费60000元，占总支出0.7%；办公经费1170000元，占总支出13%；公务用车运行维护费300000元，占总支出3%；维修(护)费100000元，占总支出1%；公务接待费30000元，占总支出0.4%；工会费67459元，占总支出0.9%；福利费38801元，占总支出 0.6%；其他交通费376800元，占总支出4.4%。
按政府经济分类科目：培训费100000元，占总支出1%；会议费60000元，占总支出0.7%；办公经费1170000元，占总支出13%；公务用车运行维护费300000元，占总支出3%；维修(护)费100000元，占总支出1%；公务接待费30000元，占总支出0.4%；工会费67459元，占总支出0.9%；福利费38801元，占总支出 0.6%；其他交通费376800，占总支出4.4%。
2.政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算。
- 国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日我单位国有资产价值共计：6108233.72元，其中：通用设备358件，价值：4503831.72元；家具、用具、装具694件，价值：679540元；专用设备13件，价值：93355元；土地、房屋及构筑物，价值：831507元。
- 项目支出安排情况说明
本部门无项目支出资金安排。
- 预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | ||
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一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
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6.部分专有名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）公共财政预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支好处。
（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维（护）费、办公设备购置、其他等。
（四）“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
（五）“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。
附件：1.2018年部门预算批复表
2.收支预算总表
3.收入总表
4.支出总表
5.州级单位基本支出明细表
6.项目支出明细表
7.2018年部门运转经费明细表
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