黔南州龙里县人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、黔南州龙里县人民检察院概况
2、黔南州龙里县人民检察院2017年度部门决算公开报表
3、黔南州龙里县人民检察院2017年度部门决算情况说明
4、名词解释
二、黔南州龙里县人民检察院概况
（一）主要职能
根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，龙里县人民检察院依法履行下列职能职责。
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
（二）机构设置及部门决算单位构成
龙里县人民检察院是检察机关，内设办公室等一十七个职能部门，经费来源是黔南州财政全额拨款。本部门编制人数46人（其中行政43人、工勤3人），在职实有人数44人（其中行政42人、工勤2人），在编车辆10辆，实有车辆10辆。退休人员12人，遗属2人。本单位2017年决算是单位本级收支决算。
三、黔南州龙里县人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）
四、黔南州龙里县人民检察院2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州龙里县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民检察院2017年度收支决算总计1,365.51万元，与2016年相比，增加171.96万元，增长11.18%。变动的主要原因是:人员和案件量增加，相应成本增加。
（二）黔南州龙里县人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,246.27万元，其中：财政拨款收入583.06万元，占46.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入663.21万元，占53.22%。
（三）黔南州龙里县人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,037.68万元，其中：基本支出976.31万元，占94.09%；项目支出61.37万元，占5.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州龙里县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计690.53万元。与2016年相比，减少804.49万元，下降53.8%。变动的主要原因是：2017年度财政拨款收入决算数是7-12月收入。
（五）黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出362.7万元，占本年支出合计的34.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.9万元，下降73.4%。变动的主要原因是：2017年7月我院上划州级财政管理，2017年度一般公共预算财政拨款支出362.7万元是7-12月支出数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出318.87万元，占88 %；社会保障和就业支出13.95万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出9.39万元，占2.6%；住房保障支出20.49万元，占5.6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为940.7万元，支出决算为362.7万元，完成当年预算的38.6%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算362.7元是我院7-12月支出数（州财政拨款资金），1-6月支出决算数在决算报表经费差额表中体现（县财政拨款资金）。其中：1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出决算为257.5万元；一般行政管理事务（项）支出决算为34.74万元；其他检察支出（项）支出决算为26.63万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为12.63万元；财政对其他社会保险基金的补助（项）支出决算为1.32万元；财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为0.6万元；财政对生育保险基金的补助支出决算为0.72万元。
医疗卫生与计划生育生出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）支出决算为9.39万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为20.49万元。
（六）黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出301.33万元，其中：人员经费296.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州龙里县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.39万元，，比上年增加0.84万元，增长23.7%，增加原因是：公务车维护费增加，车辆使用年限长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占100%，比上年增加3.18万元，增长262.8%，增加原因是：案件量增加办案用车多，公务车维护费增加，车辆使用年限长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少2.34万元，降低0%，减少原因是：7-12月无公务接待，今年公务接待在1-6月在县级财政决算中体现。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州龙里县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：案件量增加办案用车多，公务车维护费增加，车辆使用年限长等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费0万元。主要是：7-12月无公务接待开支。
国内公务接待支出0万元，主要是：无此项工作开支。黔南州龙里县人民检察院2016年国内公务接待55批次，240人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位今年无政府性基金收入、支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州龙里县人民检察院机关运行经费支出4.39万元，比2016年减少453.13万元，变动的主要原因是：单位上划机关运行经费支出4.39万元是7-12月支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
2017年我单位预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，训练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我院综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 583.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 35.32 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 918.61 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 663.21 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.41 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9.39 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47.18 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 11.77 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,246.27 | 本年支出合计 | 52 | 1,037.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 119.24 | 年末结转和结余 | 54 | 327.83 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 1,365.51 | 合计 | 56 | 1,365.51 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,246.27 | 583.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.21 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | ||
| 20102 | 政协事务 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,138.97 | 539.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.74 | ||
| 20404 | 检察 | 1,138.97 | 539.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.74 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 836.07 | 255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.75 | ||
| 2040403 | 机关服务 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | ||
| 2040450 | 事业运行 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ||
| 2040499 | 其他检察支出 | 284.91 | 283.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.41 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.78 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.18 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.18 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.18 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.18 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,037.68 | 976.31 | 61.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 918.61 | 857.24 | 61.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20404 | 检察 | 918.61 | 857.24 | 61.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 838.25 | 838.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 34.74 | 0.00 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040403 | 机关服务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040450 | 事业运行 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040499 | 其他检察支出 | 27.63 | 1.00 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 583.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 318.87 | 318.87 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 107.47 | 本年支出合计 | 53 | 362.70 | 362.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 107.47 | 年末结转和结余 | 54 | 327.83 | 327.83 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 690.53 | 合计 | 58 | 690.53 | 690.53 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 362.70 | 301.33 | 61.37 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 318.87 | 257.50 | 61.37 | ||
| 20404 | 检察 | 318.87 | 257.50 | 61.37 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 257.50 | 257.50 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 34.74 | 0.00 | 34.74 | ||
| 2040499 | 其他检察支出 | 26.63 | 0.00 | 26.63 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.63 | 12.63 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4.39 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.44 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 20.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.26 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.74 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 296.94 | 公用经费合计 | 4.39 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | |||||
| 项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 3.55 | 4.39 | 4.39 | 0.84 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.21 | 4.39 | 4.39 | 0.84 | 案件量增加办案用车多,公务车维护费增加，车辆使用年限长. |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.21 | 4.39 | 4.39 | 3.18 | 案件量增加办案用车多，公务车维护费增加，车辆使用年限长. |
| 3.公务接待费 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7-12月无公务接待，今年公务接待在1-6月在县级财政决算中体现. |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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