黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

依法审判各类民事案件、行政案件、商事案件、执行案件，刑事案件等，确保社会治安稳定，减少群众矛盾；

2.部门预算单位构成：部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院本级共1家单位组成,龙里县人民法院是财政全额拨款行政单位;

3.部门人员构成： 

总编制人数96人,其中:行政编制73人,事业编制23人、在职实有84人数，其中:行政编制72人、事业编制12人,离退休人员19人；

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（备注：因我院无项目经费，因此无此表）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入14540677元，支出14540677元，收支平衡；2018年度部门预算收入14186452元，支出14186452 元，比上年增加354225元，同比增长2.5%。其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

2019年部门预算收支总体情况表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为14540677元，2018年度部门预算收入为14186452 元，比上年增加354225元，同比增长2.5%，其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

    注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为14540677元，2018年度部门预算支出为14186452元，比上年增加增加354225元，同比增长2.5%，其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

按功能分类：一般公共服务支出12147599元，占总支出83.54%；社会保障预就业支出988751元，占总支出6.8%；医疗卫生与计划生育支出517919元，占总支出3.56%；住房保障支出支出886410元，占总支出6.1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10275441元，占总支出70.67%；商品服务支出2612992元，占总支出17.97%；对个人和家庭补助支出607246元，占总支出4.18%；其它资本性支出1045000元，占总支出的7.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10275441元，占总支出的70.67%；机关商品服务支出2612992元，占总支出的17.97%；机关资本性支出1045000元，占总支出的7.18%；对个人和家庭补助支出607246元，占总支出的4.18%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入14540677元，支出14540677元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入14186452元，支出14186452 元，比上年增加增加354225元，同比增长2.5%。其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

2019年一般公共财政拨款收入总体情况表

单位：元

   （五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出14540677元，其中：2040501行政运行9267599元；2040599 其他法院支出2880000元；208050机关事业单位基本养老保险缴费941668元；2082702财政对工伤保险基金的补助23541元；2082703财政对生育保险基金的补助23541元；2101101行政单位医疗282502元；2101103公务员医疗补助235416元；2210201住房公积金886410元，2018年度我部门预算一般公共预算支出14186452元，比上年增加354225元，同比增长2.5%，其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。其中：2040501行政运行8922860元，比上年增加344739元，同比增长3.86%；2040599其他法院支出2840000元，比上年增加40000元，同比增长1.41%；2101101行政单位医疗277351元，比上年增加5151元，同比增长1.86%；2210201住房公积金896572元，比上年减少10162元，同比减少1.13%；2101103公务员医疗补助296446元，比上年减少61030元，同比减少20.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出907831元，比上年增加33837元，同比增长3.73%；2082702财政对工伤保险基金的补助22696元，比上年增加845元，同比增长3.72%；2082703财政对生育保险基金的补助22696元，比上年增加845元，同比增长3.72%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出14540677元，其中：人员经费支出10882687元，公用经费支出3657992元。2018年度部门预算基本支出14186452元，比上年增加354225元，同比增长2.5%，其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。其中：人员经费支出10602360元，比上年增加280327元，同比增长2.64%；公用经费支出3584092元，比上年增加73900元，同比增长2.06%。

      2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:龙里县人民法院                                          单位:元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

 注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年龙里县人民法院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

按部门经济分类科目：公务用车运行维护费250000元，占总支出6.83%；会议费 50000 元，占总支出1.4%；办公费50000元，占总支出1.4 %；差旅费200000元，占总支出5.47%；公务接待费100000元，占总支出2.73%；印刷费50000元，占总支出 1.4 %；手续费30000元，占总支出0.8%；水电费175000元，占总支出 4.78%；工会经费110325元，占总支出3.02 %；劳务费300000元，占总支出8.2 %；邮电费150000元，占总支出4.1 %；培训费60000元，占总支出1.64 %；日常维修费100000 元，占总支出2.73 %；办公设备购置150000元，占总支出4.1%；、委托业务费100000元，占总支出2.73%；其他交通费用100000元，占总支出2.73%；其他交通工具购置360000元，占总支出9.84%；以及其他商品和服务支出70000元，占总支出1.91 %；其他资本性支出185000元，占总支出5.06%；信息网络及软件购置更新200000元，占总支出5.47%；专用设备购置150000元，占总支出4.1%；租赁费50000元，占总支出1.37%；行政福利费60207元，占总支出1.65%；行政取暖费60元，占总支出0.0016 %；行政特需费1000元，占总支出0.0273 %；其他商品和服务支出606400元，占总支出16.58%；

按政府经济分类科目：办公经费1568392元，占总支出 42.88 %；会议费50000元，占总支出1.37%；培训费60000元，占总支出1.64 %；委托业务费400000元，占总支出10.93%；公务接待费100000元，占总支出2.73%；公车运行维护费250000元，占总支出6.83 %；维护费100000元，占总支出2.73 %；其他商品和服务支出84600元，占总支出2.31%；设备购置费500000元，占总支出13.67%；其他资本性支出545000元，占总支出14.9%；

2.政府采购情况

2019年我院政府采购有5个项目，总价为：1045000元。分别是：

（1） 办公设备购置：150000元

（2） 专用设备购置：150000元

（3） 信息网络及软件购置更新：200000元

（4） 其他交通工具购置：360000元

（5） 其他资本性购置设备：185000元

3.国有资产占有使用情况

2019年我院资产合计12532285.15元。其中：流动资产1991816.92元，占资产总额的15.89%；固定资产10540468.23元，占资产总额的84.11%。其中：房屋4506772.08元，车辆价值2528400元，其他固定资产3505296.15元。我单位共有车辆14辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆。（食堂用买菜电瓶三轮车）。相比2018年资产情况，主要变化是，我院在2018年6辆执法用车已达到报废年限，所以核销了6辆车。

4.预算绩效管理情况。

2019年度，龙里县人民法院无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中龙里县人民法院无项目支出。

6.国有资本经营预算。

2019年龙里县人民法院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙里县人民法院

2019年3月20日

附件：龙里县人民法院2019年预算公开表

090009龙里县人民法院2019年预算公开表.XLS