黔南布依族苗族自治州龙里县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

   一、目录

  1.目录；

  2.部门概括；

  3.部门预算公开报表；

  4.部门预算安排情况说明；

 5.其他重要事项说明；

    二、部门概况

    (一)部门主要职能：

    1.执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

    2.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

    3.依法对执行机关执行活动是否合法实行监督。

    4.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

    5.依法开展公益诉讼活动。

    （二）部门预算单位构成：龙里县人民检察院是法律监督机关，内设办公室等五个职能部门。经费来源是黔南州财政全额拨款

   （三）部门人员构成： 

      本部门编制人数46人（其中行政43人、工勤3人），在职实有人数44人（其中行政42人、工勤2人），在编车辆10辆，实有车辆10辆。退休人员14人，遗属2人。

  三、部门预算公开报表及预算安排说明

  2019年初部门预算公开共含10张报表

  （一）部门收支预算总表

  （二）部门收入预算总表

  （三）部门支出预算总表

  （四）部门财政拨款收支预算总表

  （五）部门一般公共预算支出预算表

  （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

  （七）部门政府性基金预算支出预算表

  （八）单位运转经费明细表

  （九）部门预算批复总表

  (十）部门项目经费明细表

  详见公开附件。

    四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

    2019年度我部门预算收入8675507元，支出8675507元，收支平衡；2018年度部门预算收入8922486元，支出8922486 元，比上年减少246979元，同比减少2.77%。其原因是:（2019行政人员退休2人）。

2019年部门收支总体情况说明表

   （二）部门收入总体情况说明

      2019年度部门预算收入为8675507元，2018年度部门预算收入为8922486元，比上年减少246979元，同比减少2.77%，其原因是:（2019行政人员退休2人）。

注：我部门无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

      2019年度部门预算支出为8675507 元，2018年度部门预算支出为8922486元，比上年减少246979元，同比减少2.77%，其原因是:（行政人员退休2人）。

     按功能分类：一般公共服务支出7241566元，占总支出83.5%；社会保障与就业支出594490元，占总支出6.9%；医疗卫生与计划生育支出308784元，占总支出3.6%；住房保障支出支出530666元，占总支出6%。

    按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6212912元，占总支出71.6%；商品服务支出2134775元，占总支出24.7%；对个人和家庭补助支出327820元，占总支出3.7%。

    按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6098046元，占总支出的70.3%；机关商品服务支出2132541元，占总支出的24.6%；对事业单位经常性补助支出117100元，占总支出的1.3%；对个人和家庭的补助支出327820元，占总支出的3.8%。

   （四）财政拨款收支总体情况

    2019年度我部门预算财政拨款收入8675507元，支出8675507元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8922486元，支出8922486 元，比上年减少246979元，同比增减少2.77%。其原因是:（2019行政人员退休2人）

单位：元

    （五）一般公共预算支出情况

       2019年度部门预算一般公共预算支出8675507元，其中：2040401行政运行5561566元；2040499其他检察支出1680000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费565856元;2082701财政对失业保险基金的补助341元;2082702财政对工伤保险基金的补助14146元;2082703财政对生育保险基金的补助14146元;2101101行政单位医疗166833元;2101102事业单位医疗2925元;2101103公务医疗补助139027元;2210201住房公积金530666元。2018年度我部门预算一般公共预算支出8922486元，比上年减少246979元，同比减少2.77%，其原因是:（2019行政人员退休2人）。其中：2040401行政运行5629639元，比上减少68073元，同比减少1.2%；2040499其他检察支出1760000元，比上年减少80000元，同比减少4.5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费576443元，比上年减少10587元，同比减少1.8%；2082702财政对工伤保险基金的补助14412元，比上年减少266元，同比减少1.8%；2082703财政对生育保险基金的补助14412元，比上年减少266元，同比减少1.8%；2101101行政单位医疗172934元，比上年减少6101元，同比减少3.5%；2101103公务医疗补助189707元，比上年减少50680元，同比减少26.7%；2210201住房公积金564939元，比上年减少34273元，同比减少6%。

     （六）一般公共预算基本支出情况

       2019年度部门预算基本支出8675507元，其中：人员经费支出6995507元，公用经费支出1680000元。2018年度部门预算基本支出8922486元，比上年减少246979元，同比减少2.77%，其原因是:（2019行政人员退休2人）。其中：人员经费支出6995507元，比上年减少166979元，同比减少2.3%；公用经费支出1680000元，比上年减少80000元，同比减少4.5%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：龙里县人民检察院                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共10辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金及非财政拨款支出安排。

     五、其他重要事项说明

     1. 机关运行经费说明

      按政府预算经济分类科目：2019政府预算8675507元，其中：工资奖金津补贴3369017元，占总支出38.8 %；社会保障缴费945710元，占总支出10.9 %，住房公积金538077元，占总支出6.2 %；其他工资福利支出1245242元，占总支出14.4 %；办公经费1152141元，占总支出13.3 %；培训费50000元，占总支出0.6%；委托业务费100000元，占总支出1.2 %；公务接待费20000元，占总支出0.2 %；公务用车运行维护费240000元，占总支出2.8 %；维修（护）费140000元，占总支出1.6 %；其他商品和服务支出453451元，占总支出5.2 %；工资福利支出94049元，占总支出1 %；离退休费313860元，占总支出3.6 %；其他对个人和家庭的补助13960元，占总支出0.2 %。

       按部门预算经济分类科目：2019年我部门公用经费共计1680000元，其中：办公费400000元，占公用经费支出23.8%；印刷费50000元，占公用经费支出3%；手续费1000元，占公用经费支出0.05%；水费15000元，占公用经费支出0.89%；电费140000元，占公用经费支出8.33%；邮电费2000元，占公用经费支出0.12%；差旅费50000元，占公用经费支出3%；租赁费50000元，占公用经费支出3%；培训费50000元，占公用经费支出3%；劳务费100000元，占公用经费支出6%；公务接待费20000元，占公用经费支出1.2%；维修（护）费140000元，占公用经费支出8.33%；其他商品和服务支出422000元，占公用经费支出25%；公务用车运行维护费240000元，占公用经费支出14.28%。

      2.政府采购情况

     2019年本部门未安排政府采购预算。

     3.国有资产占有使用情况

     截止2018年12月31日我单位国有资产价值共计：6064692.82元，其中：通用设备358件，价值：5139830.82元；专用设备13件，价值：93355元；土地、房屋及构筑物，价值：831507元。

    4.预算绩效管理情况。

    本部门无项目支出资金安排。

    2019年单位预算绩效管理目标。

     5.项目支出安排情况说明

     2019年本部门无项目支出资金安排。

     6.国有资本经营预算。

     2019年本部门无国有资本经营预算拨款。

     7.专有名词解释。

    （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     （二）公共财政预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支好处。

    （三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维（护）费、办公设备购置、其他等。

     （四）“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

     （五）“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。

表10-项目经费明细表.XLS