黔南布依族苗族自治州龙里县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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黔南布依族苗族自治州龙里县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间： 2020-07-17 10:41

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龙里县人民检察院

2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、黔南州龙里县人民检察院概况

二、黔南州龙里县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州龙里县人民检察院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州龙里县人民检察院概况

（一）主要职能

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，龙里县人民检察院依法履行下列职能职责。

1、依法向龙里县人大常委会报告工作并提出议案。

2、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（二）机构设置及部门决算单位构成

龙里县人民检察院是检察机关，内设办公室等5个职能部门。从预算单位构成看，龙里县人民检察院决算包括：本级收支决算。

二、黔南州龙里县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,147.19	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,087.61
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	124.65	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.87
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	59.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十一、其他支出	50
	23		二十二、债务还本支出	51
本年收入合计	24	1,271.84	二十四、债务付息支出	52
用事业基金弥补收支差额	25		本年支出合计	53	1,245.97
年初结转和结余	26	505.16	结余分配	54
	27		年末结转和结余	55	531.03
合计	28	1,777.00	合计	56	1,777.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
									公开02表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,271.84	1,147.19						124.65
204	公共安全支出	1,113.48	1,005.75						107.73
20404	检察	1,113.48	1,005.75						107.73
2040401	行政运行	706.88	667.32						39.56
2040403	机关服务	68.17							68.17
2040499	其他检察支出	338.43	338.43
208	社会保障和就业支出	60.21	51.89						8.31
20805	行政事业单位离退休	57.02	49.04						7.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.02	49.04						7.98
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	3.19	2.85						0.33
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	1.55	1.41						0.13
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.61	1.41						0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	38.87	36.47						2.40
21011	行政事业单位医疗★	38.87	36.47						2.40
2101101	行政单位医疗★	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗★	2.69	0.29						2.40
2101103	公务员医疗补助★	19.50	19.50
221	住房保障支出	59.27	53.07						6.21
22102	住房改革支出	59.27	53.07						6.21
2210201	住房公积金	59.27	53.07						6.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表2 收入决算表

表3 支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,245.97	1,169.79	76.18
204	公共安全支出	1,087.62	1,011.44	76.18
20404	检察	1,087.62	1,011.44	76.18
2040401	行政运行	723.35	723.35
2040403	机关服务	69.21	69.21
2040499	其他检察支出	295.06	218.88	76.18
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.02	57.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	3.19	3.19
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	1.55	1.55
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.61	1.61
210	医疗卫生与计划生育支出	38.87	38.87
21011	行政事业单位医疗★	38.87	38.87
2101101	行政单位医疗★	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗★	2.69	2.69
2101103	公务员医疗补助★	19.50	19.50
221	住房保障支出	59.27	59.27
22102	住房改革支出	59.27	59.27
2210201	住房公积金	59.27	59.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,147.19	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	966.92	966.92
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.90	51.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.47	36.47
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	53.07	53.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
本年收入合计	24	1,147.19	二十四、债务付息支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	492.20	本年支出合计	54	1,108.36	1,108.36
一般公共预算财政拨款	26	492.20	年末结转和结余	55	531.03	531.03
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1,639.39	合计	58	1,639.39	1,639.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,108.36	1,032.19	76.18
204	公共安全支出	966.92	890.74	76.18
20404	检察	966.92	890.74	76.18
2040401	行政运行	671.86	671.86
2040499	其他检察支出	295.06	218.88	76.18
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89
20805	行政事业单位离退休	49.04	49.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.04	49.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	2.85	2.85
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	1.41	1.41
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.41	1.41
210	医疗卫生与计划生育支出	36.47	36.47
21011	行政事业单位医疗★	36.47	36.47
2101101	行政单位医疗★	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗★	0.29	0.29
2101103	公务员医疗补助★	19.50	19.50
221	住房保障支出	53.07	53.07
22102	住房改革支出	53.07	53.07
2210201	住房公积金	53.07	53.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省黔南州龙里县人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.74	302	商品和服务支出	248.58	310	其他资本性支出	14.84
30101	基本工资	172.96	30201	办公费	34.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	202.41	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	14.84
30103	奖金	131.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	72.44	30205	水费	1.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	7.86	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	54.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.10	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	2.58	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	45.03	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6.05	31022	无形资产购置
30302	退休费	43.91	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企事业单位的补贴
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.76	31201	资本金注入
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	70.05	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		307	债务利息支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	30701	国内债务付息
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37.81	30707	国外债务付息
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	41.22	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		768.77	公用经费合计					263.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院					金额单位：万元
项目内容	2018年决算数	2019年决算数	2019年比2018年变动额	2019年比2018年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	53.32	8.59	-44.73	-83.89	减少原因是上年度购置两台执法执勤用车
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	52.72	7.97	-44.75	-84.88	减少原因是上年度购置两台执法执勤用车
（1）公务用车购置费	42.66		-42.66	-100.00	减少原因是上年度购置两台执法执勤用车
（2）公务用车运行维护费	10.05	7.97	-2.08	-20.71	减少原因是上年度购置两台执法执勤用车
3.公务接待费	0.60	0.62	0.02	3.26
（1）国内接待费	0.60	0.62	0.02	3.26
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）	2		-2	-100.00	减少原因是上年度购置两台执法执勤用车
4.公务用车保有量（辆）	10	10
5.国内公务接待批次（个）	22	20	-2	-9.09
其中：外事接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）	61	89	28	45.90	检查调研人次增加
其中：外事接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民检察院							金额单位：万元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、黔南州龙里县人民检察院2019年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州龙里县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州龙里县人民检察院2019年度收支决算总计1245.97万元，与2018年相比，减少399.81万元，减少24.29%。变动的主要原因是：转隶人员经费减少，部分人员经费在2020年例支。
　　（二）黔南州龙里县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1271.84万元，其中：财政拨款收入1147.19万元，占90.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入124.65万元，占9.8%。

（三）黔南州龙里县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1245.97万元，其中：基本支出1169.79万元，占93.89%；项目支出76.18万元，占6.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州龙里县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州龙里县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1147.19万元。与2018年相比，减少101.73万元，减少8.15%。变动的主要原因是：转隶人员经费减少。

（五）黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1108.36万元，占本年支出合计的88.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.31万元，增长7.08%。变动的主要原因是：上年度部分人员经费在本年度例支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出966.92万元，占支出的87.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1147.19万元，支出决算为1108.36万元，完成当年预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年部分人员经费未支出（绩效奖金当年考核结果未出）。其中：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1005.75万元，支出决算为966.92万元，完成当年预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费未支出、中央政法转移支付资金结余。

（六）黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.19万元，其中：人员经费806.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费225.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州龙里县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.59万元，比上年减少44.73万元，减少83.89%，减少原因是：2018单位报废两台执法执勤车辆，为工作需要购置两台故本年度经费相比减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0%，增加原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出7.97万元，占支出的92.78%，比上年减少44.75万元，减少84.88%，变动原因是：2018单位报废两台执法执勤车辆，为工作需要购置两台故本年度经费相比减少；公务接待费支出0.62万元，占支出的7.22%，比上年增加0.02万元，增长3.26%，变动原因是：各项检查、调研比上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州龙里县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.97万元,其中，公务用车运行维护费7.97万元。主要用于：公车用油、公车保险、维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费0.62万元。具体是：上级院来我院指导调研工作接待。

国内公务接待支出0.62万元，主要是：上级院来我院指导调研工作接待。黔南州龙里县人民检察院2019年国内公务接待20批次，89人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位今年无政府性基金收入、支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年黔南州龙里县人民检察院机关运行经费支出263.42万元，比2018年增加37.93万元，增长16.82%，变动的主要原因是：持帮村扶贫帮扶资金、司法求助资金等比上年度增加。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位没有纳入州本级部门预算重点评价的项目，不属于州本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙里县人民检察院

2020年7月16日

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