附件1：龙里法院2019年度州本级部门决算公开表.xls

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目  录

一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况

二、贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况

（一）主要职能

依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设刑事审判团队、行政审判团队、民商事审判团队、执行团队、司法行政团队、法警大队共6个部门，从预算单位构成看，黔南州龙里县人民法院部门决算是本级决算。

二、贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度收支决算总计2473.72万元，与2018年相比，增加4.96万元，增长0.2%。变动的主要原因是：2019年人员工资调资，人员经费增加，2019年中央转移支付资金较2018年有所增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2269.53万元，其中：财政拨款收入2083.24万元，占91.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入186.29万元，占8.21%。

（三）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2420.35万元，其中：基本支出1935.26万元，占79.96%；项目支出485.09万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度财政拨款收入决算总计2083.24万元。与2018年相比，减少146.6万元，下降6.57%。变动的主要原因是：2019年财政拨款收入下降主要是在2018年黔南州财政局拨款160万元，指定用于我院信息化建设资金，在2019年无此项资金，导致2019年财政拨款收入减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出2221.59万元，占本年支出合计的91.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.93万元，上升8.44%。变动的主要原因是：2018年与2019年的一般公共预算财政拨款支出基本持平，相比2018年稍微上升一点点主要是因为人员变动造成的，在2019年部分人员工资有调标，法院司法改革绩效奖金提高标准，等因素都会导致财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目编码：公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）支出1213.87万元，占 54.64%；公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）支出773.48万元，占34.82 %；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出81.61万元，占3.67 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）支出2.35万元，占0.11 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）支出2.35万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）支出28.25万元，占1.27 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）支出31.03万元，占1.4%；住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）支出88.64万元，占3.99 %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1606.07万元，支出决算为2221.59万元，完成当年预算的138.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年年初预算时，预算支出数里不含2019年中央转移支付资金拨款及2018年结余数，在2019年年底决算时，一般公共预算财政拨款支出数含有343万元中央转移支付资金拨款支出数，专门用于办案经费及装备经费支出。其中：

（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1044.96万元，支出决算为1213.87万元，完成当年预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年在职、离退休人员工资调标，2019年增加3名退休人员一次性补贴经费，行政运行支出决算中含2018年结余数，基于以上原因，2019年决算支出数大于预算数。

（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为295.49万元，支出决算为773.49万元，完成当年预算的261.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年其他法院支出科目支出中含州财政预算数288万元及县财政预算数7.49万元，其他资金，如：中央及省级转移支付资金拨款343万元，用于我院办案经费及装备经费支出 ；退案件诉讼费这些都不含在当年预算数中，因此决算数大于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为110.63万元，支出决算为81.61万元，完成当年预算的73.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年年初预算数机关事业单位基本养老保险缴费支出中含州财政预算数及县财政预算数；而2019年支出决算时，机关事业单位基本养老保险缴费支出只含州财政列支部分，应州财政局要求县财政支出部分全部放在其他支出列支。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为23.54万元，支出决算为31.03万元，完成当年预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年年初预算数公务员医疗补助支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2019年支出决算时，州财政追加过新进公务员公务员医疗补助支出，因此决算数比预算数大。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为98.49万元，支出决算为88.64万元，完成当年预算的89.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年年初预算数住房公积金支出含州财政局及县财政局核算的合计数；而2019年支出决算时，应州财政局要求县财政支出部分全部放在其他支出列支。

（六）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.5万元，其中：人员经费1443.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费292.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州龙里县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.67万元，比上年减少42.2万元，下降71.68%，减少原因是：主要是2019年无购买公务车辆，相比2018年减少44.76万元购置车辆费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年一样,未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占89.98%，比上年增加2.56万元，增长20.6%，变动原因是：我院大部分车辆因使用年限较长,很多次在办案途中发生事故,检查下来,车辆都需要大修理,导致2019年车辆维修费大幅度增加；公务接待费支出1.67万元，占10.02%，与上年持平，下降0.04%，变动原因是：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州龙里县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于：办案车辆加油、车辆保险、车辆维修及办案车辆过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费1.67万元。具体是：上级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出。

国内公务接待支出1.67万元，主要是：上级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出。贵州省黔南州龙里县人民法院2019年国内公务接待35批次，335人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州龙里县人民法院机关运行经费支出292.99万元，比2018年增加30.4万元，增长11.58%，变动的主要原因是：2019年，我院案件呈大幅度上升，在案多的情况下，我院的机关运行经费仍然保持平稳，没有大幅度增长，体现了厉行节约的原则。

2.政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额79.38万元，其中：政府采购货物支出44.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.77万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车12辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

年初工作任务：依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。完成情况：始终坚持党的绝对领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学懂弄通做实习近平总书记重要讲话重要指示精神。党组、机关党委、党支部要及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；全面落实《中国共产党政法工作条例》《中国共产党党组工作条例》。结合法院工作实际，全面落实中央、省委、州委和上级法院决策部署贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。抓好审判管理提升案件质效。依法惩治危害国家政治安全、严重影响群众安全感的犯罪，审理好相关重大敏感案件，维护国家政权安全、制度安全。依法严惩各类严重刑事犯罪，推进“平安黔南”建设。注重涉民生案件处理，妥善化解教育、就业、医疗、社会保障等民生领域矛盾纠纷。推进司法改革各项部署：全面推进家事审判改革工作。在取得成绩的基础上，加大宣传推送，力争在全国形成一定影响力。构建新型案件质效监管机制，实现案件全员、全过程有效监管，健全类案强制检索报告、案件质量评查、办案流程智能监管等机制。深入开展人大代表、政协委员 “进法院·强监督·促示范”活动，加强与人大代表、政协委员联络工作，认真办理代表建议、委员提案。依法接受法律监督，支持、配合检察机关依法履行法律监督职责。接受社会监督和舆论监督。打造一支革命化、正规化、专业化、职业化法院队伍；取得的成绩：提高办案质效提高群众满意度、安全感达95%以上。

（2）项目支出绩效自评情况

贵州省黔南州龙里县人民法院无项目支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的办案经费支出及装备经费情况。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位离退休人员缴到当地社保系统基本养老保险缴费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统工伤保险缴费支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职人员缴到当地社保系统生育保险缴费支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。指反映龙里县人民法院行政编制公务员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。