龙里县人民检察院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

龙里县人民检察院是国家的监督机关，接受中共龙里县委、上级人民检察院的领导，向龙里县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙里县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

2.部门预算单位构成：

龙里县人民检察院是法律监督机关，内设六个职能部门。经费来源是黔南州财政全额拨款。

3.部门人员构成：

本部门编制人数35人（其中行政32人、工勤3人），在职实有人数31人（其中行政29人、工勤2人），在编车辆8辆，实有车辆4辆。退休人员14人，遗嘱2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入6524535.43元，支出6524535.436834929.71元，收支平衡；2020年度部门预算收入6834929.71元，支出6834929.71元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%。其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为6524535.43元，2020年度部门预算收入为6834929.71 元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%，其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为6524535.43元，2020年度部门预算支出为6834929.71 元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%，其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少。

按功能分类：公共安全支出5441490.31元，占总支出83.41%；社会保障预就业支出363560.76元，占总支出5.57%；卫生健康支出313186.44元，占总支出4.8%；住房保障支出支出406297.92元，占总支出6.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4605095.91元，占总支出70.58%；商品服务支出1486419.72元，占总支出22.78%；对个人和家庭补助支出333019.8元，占总支出5.11%，其他资本性支出100000元，占总支出1.53%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4605095.91元，占总支出的70.58%；机关商品服务支出1486419.72元，占总支出的22.78%；机关资本性支出100000元，占总支出的1.53%；对个人和家庭补助支出333019.8元，占总支出5.11%。

（四）财政拨款收支总体情况                                                    单位：元

2021年度我部门预算财政拨款收入6524535.43元，支出6524535.43元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6834929.71元，支出6834929.71元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%。其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出6524535.43元，其中：2040401行政运行4201490.31元；2040499其他检察支出1240000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356037.72元；2082701财政对失业保险基金的补助397.92元；2082701财政对失业保险基金的补助402.24元2082702财政对工伤保险基金的补助7120.8元；2101101行政单位医疗140904.96元；2101102事业单位医疗3735.12元；2101103公务员医疗补助16854.36元；2210201住房公积金406297.92元，2020年度我部门预算一般公共预算支出6834929.71元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%，其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少。其中：2040401行政运行4412442.23元，比上年减少210951.92元，同比减少4.78%；2040499其他检察院支出1280000元，比上年减少40000元，同比减少3.13%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出373187.28元，比上年减少17149.56元，同比减少4.6%；2082701财政对失业保险基金的补助397.92元，比上年增加4.32元，同比增加1.08%；2082702财政对工伤保险基金的补助7464元，比上年减少343.2元，同比减少4.6%；2101101行政单位医疗147913.32，比上年减少7008.36元，同比减少4.74%；2101102事业单位医疗3694.56元，比上年增加40.56元，同比增加1.1%；2101103公务员医疗补助171469.08元， 比上年减少2922.72元，同比减少1.7%；2210201住房公积金438361.32元，比上年减少32063.4元，同比减少7.31%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出6524535.43元，其中：人员经费支出4938115.71元，公用经费支出1586419.72元。2020年度部门预算基本支出6834929.71元，比上年减少310394.28元，同比减少4.54%，其原因是:本年预算人数是31人，上年度预算人数是32人，因此本年度预算减少。其中：人员经费支出5196431.51元，比上年减少258315.8元，同比减少4.97%；公用经费支出1638498.2元，比上年减少52078.48元，同比或减少3.18%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年本单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

按政府预算经济分类科目：2021年政府预算6524535.43元，其中：工资奖金津补贴2673436元，占总支出40.98%；社会保障缴费676747.2元，占总支出10.37 %，住房公积金419760.48元，占总支出6.43 %；其他工资福利支出835152.23元，占总支出12.8%；定额公用经费1240000，占总支出19 %；办公经费450000元，占总支出6.9 %；培训费5000元，占总支出0.07%；公务接待费15000元，占总支出0.23 %；公务用车运行维护费120000元，占总支出1.84 %；维修（护）费100000元，占总支出1.53%；其他商品和服务支出216000元，占总支出3.31%；工资福利支出4605095.91元，占总支出70.58 %；离退休费317659.8元，占总支出4.87 %；其他对个人和家庭的补助15360元，占总支出0.23%。

按部门预算经济分类科目：2021年我部门公用经费共计1240000元，其中：办公费450000元，占公用经费支出36.29%；办公设备购置100000元，占公用经费支出8.06%；手续费2000元，占公用经费支出0.16%；水费16000元，占公用经费支出1.29%；电费90000元，占公用经费支出7.26%；邮电费40000元，占公用经费支出3.23%；差旅费1000元，占公用经费支出0.08%；租赁费5000元，占公用经费支出0.4%；培训费5000元，占公用经费支出0.4%；劳务费50000元，占公用经费支出4.03%；公务接待费15000元，占公用经费支出1.21%；维修（护）费100000元，占公用经费支出8.06%；其他商品和服务支出216000元，占公用经费支出17.42%；公务用车运行维护费120000元，占公用经费支出9.68%；印刷费10000元，占公用经费支出0.8%；会议费20000元，占公用经费支出1.63%。

2.政府采购情况

2021年根据工作需要，安排政府采购预算100000元，采购项目办公设备购置。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我单位国有资产原值共计：29174143.61元，其中：通用设备361件，原值：5677840.41元；专用设备14件，原值：96455元；土地、房屋及构筑物，原值：22690648.2元；无形资产1件，原值：34000元；家具、用具、装具等684件，原值：675200元；比上年增长22873494.79元，同比增长363.03%。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：6524535.43元

（2）龙里县人民检察院绩效目标: 深入贯彻落实党的十九大精神，围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求，以“稳进、落实、提升”为主基调，围绕“四大检察”紧扣“七个专项”，认真发挥检察职能，服务全县工作大局。

年度目标：按照上级要求积极推进“增比进位”专项工作。完成县委重大安排部署，立足检察职能，找准检察工作服务发展的切入点、着力点依法打击黑恶势力犯罪以及背后的“保护伞”，严厉打击“两抢一盗”犯罪、危害食品药品安全犯罪等严重危害社会治安和人民群众生命财产安全的犯罪。

（3）绩效指标：

①数量指标：审查逮捕案件 ：聚集影响龙里经济社会发展稳定的突出问题，严厉打击各类刑事犯罪。≥72件。

审查起诉案件：严厉打击群众反映强烈的严重扰乱公共秩序犯罪，依法惩治危害公共安全犯罪。≥156件。

扫黑除恶工作：积极推进扫黑除恶专项斗争工作，严惩黑恶势力保护伞，营造社会稳定环境。≥1件。

刑事申诉、国家赔偿案件：以“全国文明接待室”为窗口，充分发挥“12309”检察服务功能，畅通群众诉求渠道，真诚解决群众反映问题，贯彻落实来信“七日回复、三月办结”、均于规定时限内办结。≥4件

检察建议和纠正违法意见：案件办理过程中发现的问题结合相关法律法规，向相关单位发出整改建议，服务大局。≥120件

完成其他应由本院承担的工作：按时保质完成

②质量指标：积极围绕“四大检察”工作，提升检察业务水平，发挥维护社会稳定作用。

③时效指标：按计划完成上级机关、人大、政府下达的各项工作，12月底全部完成。

④成本指标：工资福利支出4605095.91元；商品服务支出1486419.72元；对个人和家庭的补助333019.80元;其他资本性支出100000元。

⑤社会效益：与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境。

⑥生态效益：加大生态环境保护力度，发挥生态检察在生态环境保护中的作用，促进全县生态文明建设。

⑦可持续影响：持续改进作风、规范司法、不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高，长期影响。

⑧服务对象满意度：群众满意度95%。

5.项目支出安排情况说明

本部门无项目支出资金安排。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）公共财政预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支好处。

（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维（护）费、办公设备购置、其他等。

（四）“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（五）“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。

附件1.州直单位2021年部门预算批复表龙里县人民检察院.XLS

附件2. 部门整体（项目）支出绩效目标表-龙里检察院.xlsx