黔南布依族苗族自治州平塘县人民检察院(本级)

2019年预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。

（4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（5）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（6）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（7）开展未成年人检察工作。

（8）开展设计生态环境保护的检察工作。

（9）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（10）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（11）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门是1个本级单位是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

截止2018年12月31日，司法体制改革上划后，国家监察委员会改革编制划转之后，我院总编制人数40、在职实有人数39，可区分行政编制（政法专项编制）40人，退休人员14人；也可以表格形式列示。（表格示例如下）说明：国家监察委员会改革之后，先后转隶及划转我院9人，11个编制，但工资一直还在单位发放，预算包含划划转人员经费。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入8073914元，支出8073914元，收支平衡；2018年度部门预算收入7309905元，支出7309905元，比上年增加764009元，同比增长10.45%。其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为8073914元，2018年度部门预算收入为7309905 元，比上年增加764009元，同比增长10.45%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为8073914元，2018年度部门预算支出为7309905元，比上年增加764009元，同比增长10.45%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。

按功能分类：

一行政运行支出5158627.96元，占总支出63.89%；其他检察支出1560000元，占总支出19.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出536881.32元，占总支出6.65%；财政对工伤保险基金的补助13422.12元，占总支出0.17%；财政对生育保险基金的补助13422.12元，占总支出0.17%；行政单位医疗支出161065.32元，占总支出1.99%；公务员医疗补助134220.36元，占总支出1.66%；住房公积金支出496275.12元，占总支出6.15%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5861198.56元，占总支出72.64%；商品服务支出1951171.76元，占总支出24.17%；对个人和家庭补助支出221544元，占总支出2.74%；其他资本性支出40000元，占总支出0.50%。

按政府预算支出经济分类科目：5861198.56元，占总支出72.64%；商品服务支出1951171.76元，占总支出24.17%；对个人和家庭补助支出221544元，占总支出2.74%；其他资本性支出40000元，占总支出0.50%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8073914元，支出8073914元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入7309905元，支出7309905元，比上年增加764009元，同比增长10.45%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8073914元，

其中：2040401 行政运行5,158,628元，2040499 其他检察支出1,560,000元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出536,881元，2082702 财政对工伤保险基金的补助13,422元，2082703 财政对生育保险基金的补助13,422元，2101101 行政单位医疗161,065 元，2101102公务员医疗补助 134,220元，2210201 住房公积金 496,275 元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出7309905元，比上年增加比上年增加764009元，同比增长10.45%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。其中：

2040401行政运行比上年增加871864.96元，同比增长16.90%；2040499  其他检察支出比上年减少-40000元，同比减少2.56%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1486.32元，同比增长0.28%；2082702 财政对工伤保险基金的补助比上年增加37.12元，同比增长 0.28%；2082703 财政对生育保险基金的补助比上年增加 37.12元，同比增长0.28%；2101101 行政单位医疗比上年增加445.32元，同比增长0.28%；2101102 公务员医疗补助比上年减少45884.64元，同比减少34.19%；2210201 住房公积金比上年减少23976.88元 同比减少4.83%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出8073914元，其中：人员经费支出6082742元，公用经费支出1991172元。2018年度部门预算基本支出7309905元，比上年增加764009元，同比增长10.45%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，经费增加。其中：人员经费支出6082742元，比上年增加791888元，同比增长14.96%；公用经费支出19911172元，比上年减少27879元，同比减少1.38%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。行政单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明。

办公费 500,000元，占公用经费支出32.05%；办公设备购置 30,000元，占公用经费支出1.92%；差旅费 60,000元，占公用经费支出3.85%；电费 100,000元，占公用经费支出6.41%；公务接待费 35,000元，占公用经费支出2.24%；公务用车运行维护费 20,000元，占公用经费支出1.28%；会议费 20,000元，占公用经费支出1.28%；劳务费 430,000元，占公用经费支出 27.56%；培训费 50,000元，占公用经费支出3.21%其他商品和服务支出 150,000元，占公用经费支出9.62%；其他资本性支出 10,000元，占公用经费支出0.64%；手续费 5,000元，占公用经费支出 0.32%；水费 10,000元，占公用经费支出0.64%；维修（护）费 20,000元，占公用经费支出1.28%；委托业务费 60,000元，占公用经费支出3.85%；物业管理费10,000元，占公用经费支出0.64%；因公出国（境）费用10,000元，占公用经费支出0.64%；印刷费 10,000元，占公用经费支出0.64%；邮电费 10,000元，占公用经费支出0.64%；咨询费10,000 元，占公用经费支出0.64%；租赁费 10,000元，占公用经费支出0.64%。

2.政府采购情况

当年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

截至2018年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）954.5万元，较上年增长13.88%；经清查盘点后，资产总计实有数954.5万元。负债总计账面数42.7万元,较上年增长18.77%。净资产总计账面数911.79万元,较上年增长13.66%。固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值485.27万元，累计折旧0万元，净值485.27万元，其中：土地、房屋及构筑物1.03万元，占固定资产的0.21%；通用设备439.42万元，占90.55%；专用设备24.56万元，占5.06%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物20.26万元，占4.18%。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有项目预算，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年无一般公共预算支出项目。

6.国有资本经营预算。

我单位是无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

“公共财政预算拨款收入”：“公共财政预算拨款收入”是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

“基本支出”：“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”：“项目支出”是指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本年度无此项支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

“政府性基金”：“政府性基金”，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

091003平塘县人民检察院2019年财政预算批复表.XLS