贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

（一）主要职能

平塘县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展未成年人检察工作。

8、开展设计生态环境保护的检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个部，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度收支决算总计1,449.41万元，与2018年相比，增加137.96万元，增长10.52%。变动的主要原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，经费保障标准得到提高。检察办案数量上升，相应的办案成本消耗有所增加。
  （二）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,037.54万元，其中：财政拨款收入1,037.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,033.75万元，其中：基本支出889.32万元，占86.03%；项目支出144.44万元，占13.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1,449.41万元。与2018年相比，增加137.96万元，增长10.52%。变动的主要原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，经费保障标准得到提高。检察办案数量上升，相应的办案成本消耗有所增加。

（五）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,033.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.17万元，增长14.91%。变动的主要原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，经费保障标准得到提高。检察办案数量上升，相应的办案成本消耗有所增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行支出6189969.03占总支出百分比59.88%，2040499其他检察支出 支出3024244.28占总支出百分比29.25%，2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 452393.31占总支出百分比4.38%，2082702财政对工伤保险基金的补助支出 8342.89占总支出百分比0.08%，2082703财政对生育保险基金的补助支出13036.08占总支出百分比 0.13%，2101101 行政单位医疗支出158727.83占总支出百分比1.54%，2101103  公务员医疗补助支出10240.73占总支出百分比0.10%，2210201  住房公积金支出480589占总支出百分比4.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为807.39元，支出决算为921.42万元，完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。

（1）2040401行政运行科目。当年预算为515.86万元，支出决算为617万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费奖金未体现在年度预算中，导致预决算资金差异较大。

（2）2040499其他检察支出科目。当年预算为156万元，支出决算为302.42万元，完成当年预算的193%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为53.69万元，支出决算为45.24万元，完成当年预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年人员退休及调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算1.34万元，支出决算为0.83万元，完成当年预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是：我院作为上划的州级机关，预算按照州级标准予以安排，但社保费用仍在县级缴纳，部分缴纳标准存在差异。

（5）2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算1.34万元，支出决算为1.30万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年人员退休及调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（6）2101101行政单位医疗科目。当年预算16万元，支出决算为159万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年人员退休及调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（7）2101103公务员医疗补助科目。当年预算13.42万元，支出决算为1.02万元，完成当年预算的7.6%。决算数小于预算数的主要原因是：上划后，存在州县两级社保费用缴费差异。

（8）2210201住房公积金科目。当年预算49.63万元，支出决算为48.06万元，完成当年预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年人员退休及调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（六）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出889.32万元，其中：人员经费725.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费164.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.60万元，，比上年增加10.01万元，增长278.90%，增加原因是：2018年将2台公务用车相关的维护、消耗费用计入公务用车运行维护费，在2019年按照有关要求将5台执法执勤用车相关维护、消耗费用全部计入公务用车运行维护费，导致费用增幅较大。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%，减少原因是：我院无出国出境业务，亦无相应的出国（境）费发生；公务用车购置及运行维护费支出11.56万元，占84.99%，比上年增加 10.14万元，增长202.82%，增加原因是：2018年将2台公务用车相关的维护、消耗费用计入公务用车运行维护费，在2019年按照有关要求将5台执法执勤用车相关维护、消耗费用全部计入公务用车运行维护费，导致费用增幅较大；公务接待费支出2.04万元，占15.01%，比上年减少0.13万元，降低5.15%，减少原因是：规范和加强公务接待管理，严格按照接待标准，规划和安排接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州平塘县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我院无出国出境业务，亦无相应的出国（境）费发生。

（2）公务用车购置及运行维护费11.56万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.56万元。主要用于：日常维修、维护费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费2.04万元。具体是：国内公务接待。

国内公务接待支出2.04万元，主要是：

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年国内公务接待21批次，222人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：我院无政府性基金收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州平塘县人民检察院机关运行经费支出164.22万元，比2018年增加12.14万元，增长7.98%，变动的主要原因是：为打赢脱贫攻坚战，我院领导高度重视，加大脱贫攻坚经费支出，办案业务（事项）数量增加，相应的办案成本增加，基本运行经费增加。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。说明：该笔支出均为零星采购。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

 ①年初工作任务：保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。

完成情况：邮箱保障控告申诉、审查批捕、审查起诉、刑事案件、职务犯罪案件监督审判等各项检察业务工作，超出当年度办案（业务）指标41%，较好的完成各项办案（业务）预定指标。

⑵项目支出绩效自评情况

①  政法转移支付资金（业务费）项目

a.资金使用情况：全年预算数106万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，一般公共预算财政拨款资金106万元，，全年执行数129万元，执行率121%。包含上年度项目滚动结转资金。

b.项目实施情况：支持政法部门数量：1，支持政法部门办案（业务）数量1816，司法救助数：9。

c.受益对象（服务对象）满意度：人民群众对检察工作的满意度≧90%。

②  政法转移支付资金（装备费）项目

a.资金使用情况：全年预算数69万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，其中，一般公共预算财政拨款资金69万元，，全年执行数15万元，执行率21%。

b.项目实施情况：当年采购装备91项。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提高检察办案技术和综合保障水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。