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模板黔南布依族苗族自治州平塘县人民检察院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（公开时限：2021年4月25日以前；主管部门汇总及

负责二级单位预算公开）

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。

（4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（5）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（6）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（7）开展未成年人检察工作。

（8）开展设计生态环境保护的检察工作。

（9）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（10）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（11）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门是1个本级单位是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

截止2020年12月31日，我院总编制人数29、在职实有人数28，可区分行政编制（政法专项编制）29人，退休人员15人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表（空表）

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入5882295.96元，支出5882295.96元，收支平衡；2020年度我部门预算收入6077413.48元，支出6077413.48元，比上年减少195117.52元，同比减少3.21%。其原因是:因人员调出1人，做预算时公用经费、人员经费有所减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度我部门预算收入5882295.96元，2020年度我部门预算收入6077413.48元，比上年减少195117.52元，同比减少3.21%。其原因是:因人员调出1人，做预算时公用经费、人员经费有所减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为5882295.96元，2020年度部门预算支出为6077413.48元，比上年减少195117.52元，同比减少3.21%。其原因是:因人员调出1人，做预算时公用经费、人员经费有所减少。

按功能分类：一般行政运行支出3,820,194.36元，占总支出64.95%；其他检察支出1,080,000.00元，占总支出18.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出322,570.92元，占总支出5.48%；财政对工伤保险基金的补助6,451.08元，占总支出0.11%；行政单位医疗支出131,044.80元，占总支出2.23%；公务员医疗补助158,995.08元，占总支出2.7%；住房公积金支出363,039.72元，占总支出6.17%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4232927.24元，占总支出71.96%；商品服务支出1385624.72元，占总支出23.56%；对个人和家庭补助支出253744元，占总支出4.31%；办公设备购置10000元，占总支出0.17%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4232927.24元，占总支出71.96%；机关商品服务支出1385624.72元，占总支出23.56%；机关资本性支出10000元，占总支出0.17%；对个人和家庭补助支出253744元，占总支出4.31%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入5882295.96元，支出5882295.96元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6077413.48元，支出6077413.48元，比上年减少195117.52元，同比减少3.21%。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出5882295.96元，其中：2040401行政运行3,820,194.36元；2040499其他检察支出1080000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出322570.92元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 6451.08元；2101101行政单位医疗 131044.80元；2101103 公务员医疗补助158995.08元；2210201住房公积金 363039.72元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出6077413.48元，比上年减少195117.52元，同比减少3.21%，其原因是:因人员调出1人，做预算时公用经费、人员经费有所减少。

其中：2040401行政运行3,820,194.36元，比上年减少122123.04元，同比减少3.1%；

2040499其他检察支出1080000.00元，比上年减少40000元，同比减少3.57%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出322570.92元；比上年减少7448.04元，同比减少2.26%；

2082702 财政对工伤保险基金的补助6451.08元，比上年减少148.92元，同比减少2.26%；

2101101行政单位医疗 131044.80元，比上年减少3026.16元，同比减少2.26%；

2101103 公务员医疗补助158995.08元；比上年减少1393.2元，同比减少0.88%；

2210201住房公积金363039.72元，比上年减少23764.56元，同比减少6.14%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出5882295.96元，其中：人员经费支出4486671.24元，公用经费支出1395624.72元。2020年度部门预算基本支出6077413.48元，其中：人员经费支出4625287.08元，公用经费支出1452126.4元。比上年减少195117.52元，同比减少3.21%，其原因是:因人员调出1人，做预算时公用经费、人员经费有所减少。其中：人员经费支出4486671.24元，比上年减少138615.84元，同比减少2.99%；公用经费支出1395624.72元，比上年减少56501.68元，同比减少3.89%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆，部分车辆运行维护开支是以政法转移支付资金（业务费）支出，该项经费不纳入年初预算。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年办公费400000元，2021年办公费400000元，较上年无变化；

2020年办公设备购置 30000元，2021年办公设备购置10000元，比上年减少20000元，同比减少66.66%；

2020年差旅费 60000元，2021年差旅费 60000元，较上年无变化；

2020年电费80000 元，2021年电费100000 元；比上年增加20000元，同比增加25%；；

2020年公务接待费35000元，2021公务接待费3000元，比上年减少5000，同比减少14.3%；

2020年公务用车运行维护费 20000元，2021年公务用车运行维护费 20000元，较上年无变化；

2020年会议费 30000元，2021年会议费10000元，比上年减少20000，同比减少66.66%；

2020年劳务费 200000元，2021年劳务费 200000元，较上年无变化；

2020年培训费50000元，2021年培训费50000 元，较上年无变化；

2020年其他商品和服务支出 84000 元，2021年其他商品和服务支出70720.00元，比上年减少13280元，同比减少15.8%；

2020年其他资本性支出 10000元，2021年其他资本性支出0元，比上年减少10000元，同比减少100%；

2020年手续费 6000元，2021年手续费10000元，比上年增加4000元，同比增加66.66%；

2020年其他交通费0元，2021年其他交通费10000.00元，比上年增加10000元；

2020年水费10000元，2021年水费10000元，较上年无变化；

2020年维修（护）费20000 元，2021年维修（护）费10000元，比上年减少10000元，同比减少50%；

2020年委托业务费 30000 元，占公用经费支出2.68%；

2020年物业管理费 10000 元，2021年物业管理费 0元，比上年减少10000元，同比减少100%；

2020年因公出国（境）费用 10000 元，2021年因公出国（境）费用 10000 元，较上年无变化；

2020年印刷费5000元，2021年印刷费5000元，较上年无变化；

2020年邮电费10000 元，2021年邮电费58280.00元，比上年增加48280元，同比增加482.8%；

2020年咨询费10000元，2021年咨询费6000元，比上年减少4000元，同比减少40%；

2020年租赁费10000元，2021年租赁费10000元，较上年无变化。

2.政府采购情况当年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我院资产总额（账面净值，同下）666.16万元，较上年增加6.06%；负债49.59万元，较上年增加3.2%；净资产616.57万元，较上年增长6.29%。

资产构成情况：流动资产484.53万元，较上年增加2.01%，占资产总额72.74%；固定资产180.38万元，较上年增加19.29%，占资产总额27.08%；无形资产1.25万元，较上年减少35.29%，占资产总额0.19%。

固定资产构成情况：土地、房屋及建筑物0.23万元，占固定资产0.13%（我院“两房”及“两房扩建”项目，完成质量验收投入使用，尚未竣工决算，纳入投入使用的在建工程进行管理）；通用设备167.9万元，占固定资产93.08%（其中车辆77.97万元，占43.22%）；家具、用具、装具及动植物12.25万元，6.79%。

1. 预算绩效管理情况。

   （1）资金总额：5882295.96元

   （2）部门（单位）绩效目标:

   保障2021年各项检察业务工作顺利开展，保障在职干警、退休职工2021年工资待遇。

   （3）绩效指标：

   ①数量指标：

   保障运转职能部门数 5个部门，保障工资待遇人数 42人。  

   ②质量指标：日常办公运行维护保障 保障各项工作正常运转，人员工资待遇保障 保障人员工资待遇及时发放。

   ③时效指标：完成时间2020年12月底完成。

   ④成本指标：

   工资福利支出 423.29万元 ，商品和服务支出 139.56万元， 对个人和家庭的补助 25.37万元

   ⑤社会效益：

   履行法律监督职能，保障各项检察业务顺利开展。

   ⑥服务对象满意度：平塘县全县人民群众对加强法律监督维护司法公正满意度（%） ≥90%。

   5.项目支出安排情况说明

   2021年度没有批复项目预算。

   6.国有资本经营预算。

   有国我单位是无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

   7.专有名词解释。

   “公共财政预算拨款收入”：“公共财政预算拨款收入”是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   “基本支出”：“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   “项目支出”：“项目支出”是指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本年度无此项支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   “政府性基金”：“政府性基金”，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

    

附件1州直单位2021年部门预算批复表平塘县人民检察院.XLS

附件4部门整体（项目）支出绩效目标表-平塘县检察院.xlsx