贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度部门决算

及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

（一）主要职能人民检察院是国家的法律监督机关，平塘县人民检察院的主要职务是依法履行法律监督职能，确保国家法律在平塘县的统一正确实施，其主要职能是：

（1）对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受其监督。

（2）依法向平塘县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利犯罪案件。以及依法受理的其他重大犯罪案件进行侦查。

（4）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）依法对刑事诉讼活动实行法律监督。展开刑事立案监督、刑事侦查监督、刑事审判监督和刑罚执行监督，对确有错误的刑事判决、裁定依法向州中级人民法院提起抗诉。

（6）依法开展对民事、经济审判活动和行政诉讼活动的法律监督。

（7）受理公民控告、申诉和检举。受理对贪污贿赂、渎职犯罪等支取犯罪的举证。依法办理刑事赔偿事项。

（8）受理技术取证、检验鉴定和文证审查工作。

（9）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防和惩治对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。掌握社会治安动态情况，开展检察环节的社会治安综合治理工作。

（10）组织开展检察宣传、干部教育、人事管理工作。

（11）提请平塘县人民代表大会常务委员会决定任免现人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

负责其他应当由县级人民检察院承办的其他事项。

2．机构情况，当年机构无变动。

3．人员情况，当年度人员总数无变动，其中调出1人，调入1人，前检察长杨斌贞调出，现检察长艾礼军由州院调至我院。

（二）机构设置及部门决算单位构成本单位内设5个部，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度收支决算总计1,263.45万元，与2019年相比，减少185.96万元，降低12.83%。变动的主要原因是：2019年的年度考核奖金未于2020年初拨付，对应的上下年财政拨款收入支出均减少，同时2020年受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。

（二）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度收入决算情况说明本年收入合计847.80万元，其中：财政拨款收入847.80万元，占100.00%。

（三）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度支出决算情况说明本年支出合计exp（835.09）万元，其中：基本支出613.40万元，占73.45%；项目支出221.69万元，占26.55%。

（四）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度财政拨款收入决算总计1,263.45万元。与2019年相比，减少185.96万元，降低12.83%。变动的主要原因是：2019年的年度考核奖金未于2020年初拨付，对应的上下年财政拨款收入支出均减少，同时2020年受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。

（五）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出835.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.66万元，降低19.22%。变动的主要原因是：2019年的年度考核奖金未于2020年初拨付，对应的上下年财政拨款收入支出均减少，同时2020年受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行支出4,040,893.39元，占总支出百分比48.39%，2040499其他检察支出 支出3,433,249.66元，占总支出百分比41.11%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出324,684.08元，占总支出百分比3.89%，2082702财政对工伤保险基金的补助支出6,517.11元，占总支出百分比0.08%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13036.08元，占总支出百分比0.31%，2101101 行政单位医疗支出136,408.13元，占总支出百分比1.63%，2101103  公务员医疗补助支出83.34元，占总支出百分比0.000001%，2210201  住房公积金支出382,849.00元，占总支出百分比4.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,077,413.48元，支出决算为8350905.37元，完成当年预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。

（1）2040401行政运行科目。当年预算为3,942,317.40元，支出决算为4,040,893.39元，完成当年预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动。

（2）2040499其他检察支出科目。当年预算为1,120,000.00元，支出决算为3,433,249.66元，完成当年预算的306.5%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为330,018.96元，支出决算为324,684.08元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算6,600.00元，支出决算为6,517.11元，完成当年预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（5）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为0元，支出决算为26,220.66元，完成当年预算的＃%（不可比）。决算数大于预算数的主要原因是： 机关事业单位职业年金缴费支出未直接纳入年初预算，该笔资金在日常处理中，干部自行承担部分按月代扣缴纳计入津贴补贴科目，财政应承担部门目前做空挂账，遇到人员调动需把该职业年金补足坐实并转出，导致预决算数据差异。

（6）2101101行政单位医疗科目。当年预算134,070.96元，支出决算为136,408.13元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：社保调标。

（7）2101103公务员医疗补助科目。当年预算157,601.88元，支出决算为83.34元，完成当年预算的0.5%。决算数小于预算数的主要原因是：上划后，存在州县两级社保费用缴费差异。

（8）2210201住房公积金科目。当年预算386,804.28元，支出决算为382,849.00元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。

（六）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出613.40万元，其中：人员经费534.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费79.20万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。

（七）贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.96万元，比上年增加23.36万元，增长171.75%，增加原因是：以前年度未直接将执法执勤车辆运行维护费作为公务用车运行维护费列入预算，按照相关文件规定，用政法转移支付资金业务费支出，并列入决算。

其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我院无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出36.46万元，占“三公”经费支出总额的98.63%，比上年 增加 24.90万元，增长215.35%，增加原因是：新购执法执勤车辆一台，用政法转移支付资金装备费列支；公务接待费支出0.51万元，占“三公”经费支出总额的1.37%，比上年减少1.54万元，降低75.20%，减少原因是：厉行节约，同时存在商家为及时提供发票，导致跨年度报销情形。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州平塘县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我院无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费36.46万元,其中，公务用车购置25.20万元，公务用车运行维护费11.26万元。主要用于：新购执法执勤车辆一台。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0.51万元。其中，国内公务接待支出0.51万元，主要是：贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年国内公务接待8批次，66人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。注：我院无政府性基金收入和支出。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明贵州省黔南州平塘县人民检察院2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。注：我院无国有资本经营预算收入支出情况。

（十）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。2020年贵州省黔南州平塘县人民检察院机关运行经费支出79.20万元，比2019年减少85.02万元，降低51.77%，变动的主要原因是：厉行节约，疫情之下，推进无纸化办公，非接触办案，节约运行成本。2、政府采购支出情况。2020年我单位政府采购支出总额71.06万元，其中：政府采购货物支出71.06万元，占政府采购支出总额的100%。3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：执法执勤用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明。

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

1.保障县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。

2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。

3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。

4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。

⑵项目支出绩效自评情况

2020年共有2个项目，涉及资金208万元（上级转移支付资金），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

①  政法转移支付资金（业务费）项目

a.资金使用情况：全年预算数129万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，一般公共预算财政拨款资金129万元，，全年执行数150.6万元，执行率116.7%。包含上年度项目滚动结转资金。

b.项目实施情况：支持政法部门数量：1，支持政法部门办案（业务）数量1816，司法救助数：9。

c.受益对象（服务对象）满意度：人民群众对检察工作的满意度≧85%。

D.支持部门办案（业务+事项）总数量1213件。

②  政法转移支付资金（装备费）项目

a.资金使用情况：全年预算数79万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，其中，一般公共预算财政拨款资金79万元，，全年执行数71万元，执行率89.9%。

b.项目实施情况：当年采购装备50项。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提高检察办案技术和综合保障水平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

贵州省黔南州平塘县人民检察院.xls

中央对下转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2020年绩效目标自评表平塘检察院）0.xlsx

部门整体支出绩效目标表（平塘检察院2020）0.xlsx

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比-平塘县院）.xls