三都水族自治县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

三都水族自治县人民检察院属于国家机关，成立于1978年10月。三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（3）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（6）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（7）法律规定的其他职权。

2、部门预算单位构成：三都水族自治县人民检察院是黔南州财政局本级预算单位，是财政全额拨款行政单位。独立核算机构1个。独立编制机构2个。其中一个机构为行政编制，内设公诉部、刑事检察部、民事行政检察部、政工部、监察室、案件管理办公室、办公室、技术部共8个内设机构。另外一个机构为事业编制（财政全额补助事业），内设机关检务服务中心共1个。

3、部门人员构成：

2019年初，编制人数共46人，其中行政编制40人（含机关工勤2人），事业编制6人（含事业工勤2人）。年初实有人数57人，其中在职人员46人（行政40人，事业6人），离休0人，退休11人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体包含一下

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出预算表

6. 部门一般公共预算基本支出明细表

7. 部门政府性基金预算支出预算表

空表说明：2019年度本单位无政府性基金预算安排。

1. 单位运转经费明细表

2. 部门预算批复总表

3. 部门项目经费明细表

空表说明：2019年度本单位无项目预算安排。

（详见公开附件）

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入9134418元，支出9134418元，收支平衡；；2018年度部门预算收入9152049元，支出9152049元，比上年减少17631元，同比降低0.19%，预算变化不大，在正常范围内。

（二）部门收入总体情况

2019年度部门预算收入为9134418元，2018年度部门预算收入为9152049元，比上年减少17631元，同比降低0.19%，其原因是:公用经费预算相对2018年少1人，人员经费也有变化，因此年初预算收入略有降低。

其中：公共预算财政预算收入9134418元，占总收入94.03%。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为9134418元，2018年度部门预算支出为9152049元，比上年减少17631元，同比降低0.19%，其原因是:公用经费预算相对2018年少1人，人员经费也有变化，因此年初预算支出略有降低。

按功能分类：公共安全支出7580664元，占总支出82.99%；社会保障与就业支出646189元，占总支出7.07%；卫生健康支出338480元，占总支出3.71%；住房保障支出支出569086元，占总支出6.23%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6554639元，占总支出71.76%；商品和服务支出2299007元，占总支出25.17%；对个人和家庭补助支出280772元，占总支出3.07%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6554639元，占总支出的71.76%；机关商品服务支出2299007元，占总支出的25.17%；对个人和家庭的补助280772元，占总支出3.07%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入9134418元，支出9134418元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入9152049元，支出9152049元，比上年减少17631元，同比降低0.19%，预算变化不大，在正常范围内。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出9134418元，2018年度我部门预算一般公共预算支出9152049元，2019年比上年减少17631元，同比降低0.19%，预算变化不大，在正常范围内。其中：2019年，2010101（行政运行）5780664元，比上年增加84261元，同比增长1.48%；2040499（其他检察支出）1800000元，比上年减少40000元，同比减少2.17%，原因是2019年年初预算比2018年少1人；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）515416元，比上年减少2929元，同比减少0.47%；2080702（财政对工伤保险基金的补助）15386元，比上年减少72元，同比减少0.46%；2082703（财政对生育保险基金的补助）15386元，比上年减少72元，同比减少0.46%；2101103（行政单位医疗）184626元，比上年减少879元，同比减少0.47%；2101103（公务员医疗补助）153854元，比上年减少27586元，同比减少15.20%；2210201（住房公积金）569086元，比上年减少28052元，同比减少4.70%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出9134418元，其中：人员经费支出6835411元，公用经费支出2299007元。2018年度部门预算基本支出9152049元，比上年减少17631元，同比降低0.19%，其原因是:相对2018年少1人，人员经费也有变化，因此年初预算收入略有降低。其中：2018年人员经费支出6857537元，比上年减少22126元，同比减少0.32%；2018年公用经费支出2294512元，比上年增加4495元，同比增长0.2%。公用经费变化不大，在正常范围内。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我单位运转经费预算支出共计2294512元，占总支出的25.17%。2018年我单位运转经费预算支出共计2294512元,2019年相比2018年增加4495元，通报增长0.2%，两年变不大，在正常范围内。

2政府采购情况

三都水族自治县人民检察院2019年年初采购预算280000元，主要采购办公设备、办案设备、工作网建设、新看守所建设等。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产合计10778834.18元。其中：流动资产2409863.87元，占资产总额的78%；固定资产8368970.31元，占资产总额的22%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。

2018年，总资产增长878838.96元，增长率为9%；其中，流动资产资产增长187662.57元，增长率为8%；固定资产增长691176.39元，增长率为9%；无形资产增长0.00万元，增长率为0%；在建工程增长0.00元，增长率为0%。

4.预算绩效管理信息

2019年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出安排，因此未编制项目绩效目标；

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

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  序号	事项		备注
  一、	2019年预算绩效目标
  	预算绩效目标	5.投入经费，帮扶两个包保村，完成2019年脱贫攻坚任务。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
  	相关绩效指标	3.完成脱贫任务。
  相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

1. “三公”经费开支比上年减少；

2. 相关案件数量指标比上年增加；

1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；

2. 保障检察办案工作，尤其是司法体制改革后，积极开展打击刑事犯罪活动工作，加大扫黑除恶惩治力度，努力维护社会稳定。

3. 完成企业家合法权益保护专项工作

4. 充分发挥装备资金效益，推动大数据信息化建设，加快电子检务工程建设，努力实现检务保障现代化，管理规范化；

5.项目支出安排说明

2019年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出安排。

6.国有资本经营预算

2019年度本单位无国有资本经营情况，无该项经费预算拨款安排。

7.部分专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

三都水族自治县人民检察院2019年度预算批复.XLS