黔南布依族苗族自治州

长顺县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

长顺县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对长顺县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法治宣传。

3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

5、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

6、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

8、开展设计生态环境保护的检察工作。

9、开展未成年人检察工作。

10、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

11、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、规划落实检察机关财务装备工作，开张检察机关信息化建设、检察技术工作。

13、负责其他应当有县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

人员情况：我院人员总编制41人，实有在职在编人员39人，退休人员16人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出预算表

6. 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

7. 部门政府性基金预算支出预算表

8. 单位运转经费明细表

9. 部门预算批复总表

10. 部门项目经费明细表

    详见公开附件。

    四、部门预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

    2019年度我部门预算收入7932945元，支出7932945元，收支平衡；2018年度部门预算收入7560697元，支出7560697 元，比上年增加元，同比增长0.95%。其原因是:主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。

    2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为7932945元，2018年度部门预算收入为7560697元，比上年增加382248元，同比增长0.95%，其原因是: 主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为7932945元，2018年度部门预算支出为7560697元，比上年增加382248元，同比增长0.95%，其原因是: 主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。

按功能分类：增加公共安全支出6632756元，占总支出84%；社会保障预就业支出537740元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出284673元，占总支出3%；住房保障支出支出480778元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5665186元，占总支出71%；商品服务支出1805232元，占总支出23%；对个人和家庭补助支出300527元，占总支出4%；其他资本性支出16200元，占总支出2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5665186元，占总支出的71%；机关商品服务支出1805232元，占总支出的23%；机关资本性支出162000元，占总支出的2%；对个人和家庭的补助300527元，占总支出的4%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入7932945元，支出7932945元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入7560697元，支出7560697元，比上年增加382248元，同比增长0.95%。其原因是: 主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出7932945元，其中：2040401行政运行5072753元；2040499其他检察支出1560000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出512133元；2082702财政对工伤保险基金的补助12804元；2082703财政对生育保险基金的补助12804元；2101101行政单位医疗153640元；2101103公务员医疗补助128033元；2210201住房公积金480778元。2018年度我部门预算一般公共预算支出7560697元，比上年增加382248元，同比增长0.95%，其原因是: 主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。其中：2040401行政运行4802400元，比上年增加270353元，同比增长0.94%；2040499其他检察支出1480000元，比上年增加80000元，同比增长0.94%；2082702财政对工伤保险基金的补助11957元，比上年增加847元，同比增长0.93%；2082703财政对生育保险基金的补助11957元；比上年增加847元，同比增长0.93%；2101101行政单位医疗143482元，比上年增加15449元，同比增长0.93%；2101103公务员医疗补助163110元，比上年减少35077元，同比减少1.27%；2210201住房公积金469521元，比上年增加11257元，同比增长0.97%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出7932954元，其中：人员经费支出5965713元，公用经费支出1967232元。2018年度部门预算基本支出7560697元，比上年增加382248元，同比增长0.95%，其原因是: 主要是由于五险一金基数的上涨和人员经费的增加。其中：人员经费支出5701313元，比上年增加264400元，同比增长1.04%；公用经费支出1859384元，比上年增加107878元，同比增长（或减少）1.05%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

  2019年我部门公用经费共计1634700元，按部门经济分类科目：维修（护）费300000元，占总支出16.13%；其他商品和服务支出250000元，占总支出13.45%；水费10000元，占总支出0.54%；培训费150000元，占总支出8.07%；电费10000元，占总支出0.54%；公务接待费250000万元，占总支出13.44%；会议费100000元，占总支出5.38%；差旅费100000元，占总支出5.38%；因公出国（境）费用10000元，占总支出0.54%；公务用车运行维护费300000元，占总支出16.13%；工会经费56133元，占总支出3.01%；福利费29851元，占总支出1.61%；其他交通费用293400元，占总支出15.78%。

按政府经济分类科目：维修（护）费300000元，占总支出16.13%；培训费150000元，占总支出8.07%；公务用车运行维护费300000元，占总支出16.13%；会议费100000元，占总支出5.38%；因公出国（境）费用10000元，占总支出0.54%；办公经费499384元，占总支出26.86%；公务接待费250000万元，占总支出13.44%；其他商品和服务支出250000元，占总支出13.45%；

2.政府采购情况

2019年采购预算150000元，主要是用于零星办案设备、办公设备等的采购。

3.国有资产占有使用情况

2019年资产总计8630492.91，其中流动资产占16.2，固定资产占83.8；2018年，资产总计8235880.41，元，其中流动资产占15.64%，固定资产占84.36%。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位没有申报项目预算，无项目预算支出。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我院没有项目支出预算安排的情况。

6.国有资本经营预算。

2019年我院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

刑事诉讼：是国家司法机关处理刑事案件的活动，即国家的司法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下，贪污揭露犯罪和惩罚犯罪分子的活动。

民事诉讼：代表国家行使审判权的法院和诉讼参加人以及其他诉讼参加人，为审理和解决民事、经济纠纷案件依法进行的活动，以及在这些活动中依法产生的各种诉讼法律关系的总称。

抗诉：检察机关对人民法院作出的判决，裁定，认为符合法定条件时，向人民法院提出重新审理要求的一项诉讼监督制度。

长顺县人民检察院预算公开表.XLS