目  录

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

（一）主要职能

（1）依法向县人民代表大会及起常务委员会提出议案。

（2）按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

（3）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（4）负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

（5）提请县人民代表大会常务委员会决定任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（6）负责县人民检察院的计划财务装备工作。

（7）负责县委和上级检察机关交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设八个业务科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州长顺县人民检察院部门决算包括：本级决算。

1. 贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

                       表一  收入支出决算总表

   公开01表

   编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表二  收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表三  支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表四  财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表七 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

表八 政府性基金财政预算拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省黔南州长顺县人民检察院                                        金额单位：万元

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度收支决算总计2,137.25万元，与2017年相比，增加993.08万元，增长86.79%。变动的主要原因是：2018年我院“两房”建设项目财政拨款911万元，中央及省级转移支付资金（其他检察支出）增加40万预备费以及人员经费的增加。
　　（二）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,926.45万元，其中：财政拨款收入1,903.95万元，占98.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.5万元，占1.17%。

（三）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,810.94万元，其中：基本支出821.89万元，占42.92%；项目支出989.05万元，占57.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计2,032.81万元。与2017年相比，增加1,414.94万元，增长229%。变动的主要原因是：由于2018年我院“两房”建设项目财政拨款911万元，中央及省级转移支付资金（其他检察支出）增加40万预备费以及年末结转数额较大为232.12万元。

（五）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

 贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,810.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,331.22万元，增长283.56%。变动的主要原因是：自2017年7月1日起按照黔南委办字〔2017〕33号文件精神统一上划至州级统管，公用经费由原来的16,000元/人/年增长至40,000元/人/年，人员经费有较大增长；其次，应决算部门要求，2017年下半年州级财政拨款放入财政拨款收入，2017年上半年县级拨款放入其他收入，2017年一般财政预算财政拨款支出决算填列的数字为州级财政拨款支出数，其中不包含县级财政拨款支出金额，造成支出差异与2018年相差较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出783.06万元，占43.24%；两房建设科目（类）支出911万元，占50.31%；其他检察支出科目（类）支出116.88万元，占6.45%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为753.15万元，支出决算为1810.94万元，完成当年预算的240.45%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金、“两房”项目建设资金未列入年初预算。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为756.15万元，支出决算为783.06万元，完成当年预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和人员工资的调整。

（2）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为911万元。决算数大于预算数的主要原因是：“两房”建设项目未纳入州级年初预算中。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为116.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：转移支付资金未纳入州级年初预算中。

（六）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出821.89万元，其中：人员经费675.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费97.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.57万元，比上年减少50.56万元，降低91.71%，减少原因是：由于2017年有2辆执法执勤用车的购置，2018年无此项费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占64.94%，比上年减少50.91万元，降低85.94%，减少原因是：由于2017年有2辆执法执勤用车的购置，2018年无此项费用支出；公务接待费支出1.6万元，占35.06%，比上年增加0.35万元，增长13.83%，增加原因是：省、州检察院视察工作及案件办理接待增加。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州长顺县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.97万元。主要用于：车辆的日常维修维护费用和日常保养费用。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

   （3）公务接待费1.6万元。具体是：省、州检察院视察工作及案件办理接待。

国内公务接待支出1.6万元，主要是：省、州检察院视察工作及案件办理接待。贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年国内公务接待46批次，245人次。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔南州长顺县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费支出情况

        2018年贵州省黔南州长顺县人民检察院机关运行经费支出0万元，比2017年减少200.43万元，降低100%，变动的主要原因是：2017年7月上划州管，应决算部门要求，2017年上半年县级财政拨入资金不计入财政拨款，因此2017年县级资金支出未列入该项。

       2.政府采购支出情况

      2018年我单位无政府采购支出。

       3.国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   1.项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

   长顺县人民检察院2018年项目绩效目标：始终坚持把依法履职作为第一推力，充分发挥检察职能作用，服务地方经济发展，维护社会和谐稳定。严厉打击各类刑事犯罪,依法办理职务犯罪、立案监督和侦查活动监督、诉讼监督、刑事执行监督、民事行政诉讼监督和民事行政执行监督、公益诉讼检察监督、生态环境保护检察监督、依法开展控告申诉工作。

   2.绩效评价工作取得的成效

   2018年以来，共受理了审查逮捕案件98件164人，批准逮捕67件100人，不批准逮捕32件65人。共受理移送审查起诉案件116件174人，不起诉26件38人，其中相对不起诉24件36人。2018年以来，共受理职务犯罪案件3件3人，提前介入2件2人，取保候审1件1人，移送审查起诉4件4人，不起诉1件2人，判决4件4人，采用PPT示证1件1人。主动并成功办理县监委成立以来移送的首件职务犯罪案件，获得上级领导的肯定和好评。2018年监督立案6件（要求公安机关说明不立案理由），公安机关收到通知后主动立案6件，监督公安机关撤案3件，公安机关接到通知后主动撤案2件，答复1件；建议行政机关移送公安机关立案2件，公安机关已立案1件，书面纠正侦查活动违法5件，已纠正1件。提前介入普通刑事案件5件46人，提前介入职务犯罪案件2件2人，纠正公安机关违法行为1次。追漏犯12人，移送起诉案件量刑建议率达100%，法院采纳量刑建议率83.5%。办理羁押必要性立案审查15件15人，发出检察建议15件15人，均收到回复。同在押人员谈心谈话25人次，调取监区监控记录检查4次；新增社区矫正人员24人，减少社区矫正32人，监外执行和社区矫正7件，财产刑纠正不当1件，提出检察建议6件，采纳6件，录入社区档案53件。对民事审判程序中的违法行为进行监督，调取长顺县人民法院已办结民事案件1210件案件清单，已办结民事行政执行案件333件清单，对已办结的20余个民事案件进行抽查，发现法院有6个案件存在违法行为，向长顺县法院发出检察建议均收到回复。对长顺县人民法院50个民事行政执行案件进行案件质量评查，发现10个案件有违法行为，已发出检察建议，未到回复期。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

  （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  （十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

  （十九）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）：指检察机关“办案用房”和“专业技术用房”建设方面的支出。