目录

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

（一）主要职能

（1）依法向县人民代表大会及起常务委员会提出议案。

（2）按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

（3）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（4）负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

（5）提请县人民代表大会常务委员会决定任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（6）负责县人民检察院的计划财务装备工作。

（7）负责县委和上级检察机关交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

长顺县人民检察院是检察机关，内设办公室等5个职能部门。从预算单位构成看，长顺县人民检察院决算包括：本级收支决算。。

二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）

                 表1  收入支出决算总表

表3  支出决算表

表4  财政拨款收入支出决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度收支决算总计1,518.88万元，与2018年相比，减少628.62万元，降低29.27%。变动的主要原因是：减少额为2018年我院有“两房”建设款项。（公开01表合计数）
  （二）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,182.32万元，其中：财政拨款收入1,140.59万元，占96.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,173.84万元，其中：基本支出966.95万元，占82.37%；项目支出206.90万元，占17.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1,372.71万元。与2018年相比，减少670.35万元，降低32.81%。变动的主要原因是：减少额为2018年我院有“两房”建设款项。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,132.11万元，占本年支出合计的96.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少678.83万元，降低37.48%。变动的主要原因是：减少额为2018年我院有“两房”建设款项。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出646.32万元，占57%；其他检察科目（类）支出386.12万元，占35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出38.84万元，占3.43%；财政对其他社会保险基金的补助科目（类）支出1.87万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出15.34万元，占1.35%；住房保障支出科目（类）支出38.84万元，占3.85%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为793.29万元，支出决算为1131.11万元，完成当年预算的142.58%。决算数大于预算数的主要原因是：工资、津贴补贴及人员经费的调整。其中：

（1）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为507.27万元，支出决算为646.32万元，完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：工资、津贴补贴及人员经费的调整。。

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为156万元，支出决算为386.12万元，完成当年预算的304%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及省级转移支付资金的增加。

（3社会保障就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为51.21万元，支出决算为34.84万元，完成当年预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是：州级财政2019年调整预算数，收回该项资金6.82万元。

（4）社会保障就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.28万元，支出决算为1.87万元，完成当年预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是：工资、津贴补贴及人员经费的调整。

（5）社会保障就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.28万元，支出决算为0.73万元，完成当年预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的调整。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为15.36万元，支出决算为15.34万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：完成当年预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为15.36万元，支出决算为15.34万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：完成当年预算。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为12.8万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年经社保对接县内暂无此项保险缴纳。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为48.07万元，支出决算为43.62万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

（六）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出925.22万元，其中：人员经费795.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.44万元，比上年增加3.04万元，增长19.72%，增加原因是：车辆维修费及公务用车维修费的增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，占89.75%，比上年增加 2.75万元，增长19.93%，增加原因是：车辆老化，公务用车维修费用增加；公务接待费支出1.89万元，占10.25%，比上年增加0.29万元，增长17.90%，增加原因是：案件数量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州长顺县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费16.55万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.55万元。主要用于：公务用车维修保养及燃油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费1.89万元。具体是：公务接待用餐费用支出。

国内公务接待支出1.89万元，主要是：公务接待用餐费用支出。贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年国内公务接待45批次，315人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州长顺县人民检察院机关运行经费支出129.30万元，比2018年减少12.28万元，降低8.67%，变动的主要原因是：(变动原因）。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：执法执勤车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 1.保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作；2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作；3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定；4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。

⑵项目支出绩效自评情况

①中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目

a.资金使用情况：全年预算数217元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金217，其他资金0元），全年执行数217元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年我单位支持县市政法部门数量年度指标值1，全年完成值1；支持政法部门办案（业务）数量年度指标值352件，全年完成值352件；支持政法部门业务装备数量（台、套、件）20，全年完成值0（2019年购买装备67套，用2018年的装备费支付购买）；支持法律援助办案数量年度指标值8件，全年完成值8件；支持开展司法求助数量年度指标值4件，全年完成值4件。依法依规办理案件完成度100%，业务装备采购首次验收合格率≥95%，政法经费分类保障资金用于市级政法部门的比例100%，政法经费分类保障资金中省级财政预留资金比例23%。

c.产生的效益：引导地方公检法司部门经费保障水平稳步提升。

d.受益对象（服务对象）满意度：人民群众对检察工作的满意度≥90%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

    （十九）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）：指检察机关“办案用房”和“专业技术用房”建设方面的支出。

贵州省黔南州长顺县人民检察院表.xls