三、贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度收支决算总计119.33万元，与2016年相比，减少57.62万元，降低32.56%。变动的主要原因是：本年无彩票公益金项目经费收入。

　　（二）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计92.02万元，其中：财政拨款收入92.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计113.53万元，其中：基本支出91.97万元，占81.01%；项目支出21.56万元，占18.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度财政拨款收入决算总计119.33万元。与2016年相比，减少56.69万元，降低32.21%。变动的主要原因是：本年无彩票公益金项目经费收入。

（五）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出91.97万元，占本年支出合计的81.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.34万元，增长40.14%。变动的主要原因是：人员支出补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出79.22万元，占 86.14%；社会保障和就业支出科目（类）支出5.78万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出1.59万元，占1.73%；住房保障支出科目（类）支出5.38万元，占5.85%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为62.17万元，支出决算为91.97万元，完成当年预算的147.93%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出补助增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为32.50万元，支出决算为5.43万元，完成当年预算的16.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算和年终决算科目调整。

（2）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他群众团体事务支出科目（项）。当年预算为25万元，支出决算为54.57万元，完成当年预算的218.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算和年终决算科目调整。

（3）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员支出补助增加。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为4.99万元，支出决算为5.30万元，完成当年预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加。。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的108.33%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（8）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.59万元，完成当年预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为7.26万元，支出决算为7.27万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加。

（六）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.97万元，其中：人员经费79.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0.3万元，降低100%，减少原因是：厉行节约，减少接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，降低100%，减少原因是：厉行节约，减少接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民族青少年活动中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：厉行节约，减少接待开支。

国内公务接待支出0万元，主要是：厉行节约，减少接待开支。贵州省黔南州民族青少年活动中心2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州民族青少年活动中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出21.56万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于教育事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出21.56万元，主要是用于：

1.办公费：0.77万元

2.印刷费0.16万元

3.邮电费0.30万元

4.维修费：3.80万元

5.租赁费2.65万元

6.培训费：2.30万元

7.劳务费5.00万元

8.委托业务费3.5万元

9.其他交通费用：0.26万元

10.其他商品和服务支出2.82万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州民族青少年活动中心机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元，具体为：购置少儿声乐培训钢琴。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效目标：

1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。
    2. “六一”期间开展全州青少年艺术节才艺大赛，关爱留守儿童公益夏令，全省“贵青杯”参赛活动、走进校园素质拓展公益活动及培训学校汇报演出

支出绩效评价情况：

全面落实有效管理，职责明确，强化中心自身建设，本着“为青少年健康成长服务，为青少年人生发展服务”的价值理念，切实发挥中心育人功效。以活动为载体。以提高实践能力为核心，以培养青少年学习兴趣，提高青少年综合素质为目标，发挥现有资源最大效益，集青少年、青年思想道德教育、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和文化交流等为一体，用创意与卓越搭建青少年发展服务平台。

六一”期间开展全州青少年艺术节才艺大赛，关爱留守儿童公益夏令，全省“贵青杯”参赛活动、走进校园素质拓展公益活动及培训学校汇报演出

作为黔南州青少年校外活动的主要阵地之一，中心始终把青少年的思想素质教育放在首位，坚持“社会性、公益性、教育性”的方针，以服务全州百万青少年健康成长为己任，多渠道、多途径地开展丰富多彩、有利于全州青少年健康成长的活动。

（2）绩效评价工作取得的成效

2017年，我中心搭建平台，彰显公益，组织开展了丰富多彩、形式多样的活动，进一步推进青少年素质教育，提高青少年的综合实践能力。

1、承办“黔南州首届青少年文体艺术节”。为进一步推动全州青少年培育和践行社会主义核心价值观，引导青少年积极励志树德、向上向善、由黔南州民族青少年活动中心承办“黔南州首届青少年文体艺术节”。历时四个月，中心全体全面完成才黔南州青少年原生态歌舞大赛、励志舞蹈大赛、歌唱大赛、语言艺术大赛、书画大赛的复赛、决赛。通过艺术节的举办，全州青少年共同见证了我州经济建设和文化、社会事业发展取得的巨大成就，激励广大青少年更加热爱祖国、热爱人民、热爱黔南、热爱家乡。

2、丰富节日主题活动内容。春节前期，举办“我为新年送祝福”――2017年州民族青少年活动中心迎新晚会。整台晚会融汇了歌舞、朗诵、说唱、器乐等多种艺术形式，旨在为孩子们提供展现自我的平台，发掘培养孩子们的表演创造能力，让孩子们会以更加饱满的热情和更加积极的态度去迎接新的学习生活；5月30日，举办了“迎 ‘六一’ 文艺演出暨现场书画大赛”活动，为孩子们提供了一个挥洒热情、激发活力、展示自我、超越自我的舞台；5月31日，联合州机关幼儿园开展了“游戏——点亮快乐童年”庆“六一”亲子游园活动；端午节期间，在都匀地区“说端午，读离骚，忆屈原，述情怀”端午朗诵晚会上，中心“金话筒主持人学校”的学员的精彩表现，得到现场观众的高度赞誉。

3、积极组织参加各类大型赛会。在由团省委、省文明办、省教育厅、省关工委、省少工委、省科协共同举办的第十届“贵青杯”贵州省青少年教育系列活动——“快乐律动 梦想飞扬”舞蹈展演、“唱响校园好声音”歌咏系列活动中活动中，中心选送的重唱曲目《东方之珠》荣获一等奖、选送的舞蹈《布依小姑娘》荣获二等奖、选送的“圆满蒲公英”在参加“同一片蓝天”庆香港回归20周年“我的中国心”全国青少年优秀节目展演活动中，选送的节目水族旭早《朝阳中的水家》、诗朗诵《爱莲说》分获金奖和银奖。并参加小福星黔南电视台春节贺语节目录制。

4、关爱关心留守儿童。利用课余时间，免费为辖区内城市小学生特别是低收入家庭和进城务工人员子女在中心“春暖小屋”进行心理和功课辅导；组织青年志愿者实施“以爱心关怀童心”志愿项目，利用双休日，免费为少年儿童尤其是父母外出务工的孩子在青少年活动中心“春暖小屋”开放语音聊天室与父母视频交流，阅读健康励志书籍，帮助留守儿童以良好的心态健康成长。 六一期间，到荔波县尧古小学开展“微心愿”进校园主题活动暨“六·一”慰问活动，中心为尧古小学的学生们送去学习用品。满足了他们微小的心愿，教育他们要珍惜幸福生活，学会感恩他人。

5、走进校园第二课堂。3月，中心“米小瓷”手工坊以公益性的形式走进都匀二小第二课堂开展民族陶艺、手工艺知识讲座。中心老师为二小的同学们开展黔南民族陶艺、手工艺知识讲座。并带去陶泥等教具让同学的展开丰富想象，学习、传承黔南民族传统文化，动手制作出张扬个性、创新思维的作品；6月，中心骏航车模航模班走进都匀六小，共同开展都匀六小第十二届校园科技节活动。让同学们开阔了眼界，加深了对航模的认识，对科技制产生了深厚的兴趣；10月，中心开办了青少年“沙画”兴趣班，在课余时间免费为青少年开放，深受广大青少年的欢迎。

6、扎实做好黔南州青少儿播音主持等级考点工作。1月、7月，全国青少儿播音主持等级考试在我中心进行，我们全力做好考级流程、集训等环节，确保考级工作圆满完成。同学们参加全国青少儿播音主持等级考试，不仅能获取全国青少儿播音主持等级证书，更重要的是孩子们通过专业系统的学习，能培养语言表达方面的特长，对今后的升学及走向社会都有很大的帮助。

7、拓智培优，加大培训教育力度。为了满足广大学生和家长的要求，增设了青少年陶艺工作室、民族蜡染、沙画兴趣班。经常性举办公益培训、亲子活动，为营造黔南州陶艺文化氛围，激发孩子们的思维能力、想象能力、观察能力、审美能力、创造能力和协作能力，让孩子们养成做事“耐心”、干事“细心”、做人“诚心”的良好品质。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出科目（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，如行政事业单位人员支出补助。

（十八）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他群众团体事务支出科目（项）反映除各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★科目（款）财政对失业保险基金的补助★科目（项）。反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★科目（款）财政对工伤保险基金的补助★科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★科目（款）财政对生育保险基金的补助★科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四 ）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★科目（款）事业单位医疗★科目（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）  住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。