共青团黔南州委2016年部门决算及“三公”

经费决算公开表和部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会（以下简称“共青团黔南州委”）是财政全额拨款的人民团体和群众团体机关。

2、本单位无非财政拨款收入。

3、业务范围：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

4．机构情况及增减变动原因。

共青团黔南州委内设三个部室：办公室（加挂宣传工作室）、团务部及组织部。在2016年部门决算工作中原下属二级事业单位黔南州民族青少年活动中心设为一级部门，单独进行财务决算工作。

5．人员情况及增减变动原因。

在职人员11人，其中：行政人员9人，工勤人员2人。在职人员增加4人（公开遴选3人，工作需要调入1人），因工作调出2人。总人数比2015年增加2人。

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）100%预算完成率=(151.19/111.81)100%=135%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(101.82/151.19) 100%=91%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(28.30/151.19)100%=19%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =28.30/11=2.57

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）100%=(0.14/151.19) 100%=0.1%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) 100%=(28.30/43.93) 100%=64%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=（0.59/0.5）100%=118%

三、收入来源

2016年总收入151.33万元。其中：财政拨款139.33万元, 上年结转12.00万元（2015年底划拨全省青年创业博览会项目经费）。本年支出151.19万元，收支结余0.14万元。（其中：2010501—行政运行0.12万元，2012999—其他群众团体事务支出0.02万元）。

四、收入支出情况分析

（一）财政收入情况

本年实际收入151.33万元，比2015年实际收入145.15万元增加了6.18万元，同比上升4%。主要原因是人员增加、追加搬迁工作经费及学费补助等。

（二）支出情况

本年实际支出151.19万元，比上年实际支出131.14万元增加20.05万元，增加15.29%。一般公共服务支出134.67万元，占总支出89.07%；科学技术支出（单位职工攻读硕士研究生及以上学位学历学费补助）1.55万元，占总支出1.02%；社会保障和就业支出0.37万元，占总支出0.24%；医疗卫生与计划生育支出5.18万元，占总支出3.43%；住房保障支出9.42万元，占总支出6.23%。

（三）政府性基金预算支出情况

说明：2016年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

五、机关运行经费情况

（一）一般公共服务支出

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务拨款9.1万元，较上年增加100%，用于单位搬迁工作经费，年初不列入单位预算。

2.群众团体事务拨款104.62万元（其中：行政运行拨款65.76万元，其他群众团体事务支出拨款26.86万元，上年项目结转和结余12万元），支出104.47万元，结余0.14万元。较上年增加22%，主要原因是本年增加人工资支出，追加的2015年度省青年创业就业博览会项目资金结转至2016年。

3.其他一般公共服务21.1万元，较上年减少16%，主要原因是公车改革后本单位无公务用车，公务用车运行维修维护费用相应减少。

（二）科学技术支出（其他科学技术支出）拨款1.55万元，较上年增加100%，用于职工学历提升学费资助，年初不列入单位预算。

（三）社会保障和就业支出5.55万元，较上年增加11%，主要原因单位人员增加。

（四）住房保障支出（住房公积金）拨款9.42万元, 较上年减少36%，单位人员发生变动。

（五）与2015年对比变化分析情况

1.“三公”经费支出情况：公务接待2016年度我单位严格控制公务接待范围及标准，未涉及公务接待工作。上年度的公务接待费为0.5万元。公务用车运行维护费本年度发生0.59万元（为2015年度发生的车辆用，2016年度才取得结算凭证所致）。

2.会议费支出情况：2016年度会议费0.52万元比上年1.45万元下降了0.93万元，下降原因主要是严格控制会议规模。2016年无因公出国情况发生。

3.培训费支出情况：2016年培训费1.67万元，比上年9.11万元下降7.44万元，下降原因是严格控制培训规模及范围。

六、政府采购支出情况说明

2016年，按照州委整体工作安排，原计划2016年下半年搬迁至匀都国际办公，依照政府相关采购程序购置了办公设备（家具、计算机、打印传真一体机等）。

七、国有资产占用情况说明

1、固定资产年初数21.06万元，本年增加固定资产数9.44万元（购置了办公家具及电脑、打印机等办公设备一批），固定资产年末数为30.5万元。

2.因资产划转程序问题，2016年原单位公务用车（别克轿车1辆）未从我单位固定资产中划转至州机关事务局，仍滞留在固定资产账内，价值13.5万元。

八、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，准确预算本委员工作，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，办公室对各部室上报预算进行汇总整理，经分管领导及主要领导同意后得出我单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，半年进行一次单位内部审查，并向党组报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2016年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行直接支付和公务员支付制度，现金使用比以前年度有明显减少，提高了金额的安全性。

九、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。    

团州委2016年度部门决算公开表样（本级）.xls

共青团黔南州委（含下属部门）2016年度部门决算公开表样（汇总数据）.xls