中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会（本级）2018年度部门

决算及"三公"经费决算公开说明

目  录

一、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会概况

二、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会概况

（一）主要职能：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门是由1个行政机构和1个事业机构（黔南州民族青少年活动中心）组成的财政全额拨款单位。从预算单位构成看，共青团黔南州委部门决算包括：本级决算（从2016年起，原下属二级事业单位黔南州民族青少年活动中心设为一级预算部门，独立进行财务预决算工作）。

二、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

表2   收入决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

三、中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
　　中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度收支决算总计350.55万元，与2017年相比，增加62.30万元，增长22%。变动的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升，相应增加了五险一金及公用经费等；二是增加了重点项目工作；三是开展换届工作

（二）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计350.28万元，其中：财政拨款收入350.28万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计297.74万元，其中：基本支出211.03万元，占71%；项目支出86.71万元，占29%。上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度财政拨款收入决算总计350.28万元。与2017年相比，增加62.41万元，增长22%。变动的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升，相应增加了五险一金及公用经费等；二是增加了重点项目工作；三是开展换届工作

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出297.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.04万元，增长3%。变动的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升，相应增加了五险一金及公用经费等；二是增加了重点项目工作；三是开展换届工作

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）257.71万元，占86%；科学技术支出（类）2.75万元，占1%；社会保障和就业支出（类）14.70万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.27万元，占3%；住房和保障支出（类）14.32万元，占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为230.72万元，支出决算为297.74万元，完成当年预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升，相应增加了五险一金及公用经费等；二是增加了重点项目工作；三是开展换届工作。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为139.92万元，支出决算为151.19万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升；二是社保、养老基数正常上调。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为35.00万元，支出决算为106.52万元，完成当年预算的304%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年增加了重点项目工作及换届工作。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.75万元，完成当年预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年追加拨付干部职工攻读硕士以上学位学费补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.02万元，支出决算为14.03万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.51万元，支出决算为8.27万元，完成当年预算的183%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度社保部门上调基本医疗缴纳基数，相应增加了行政单位医疗的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成当年预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为14.86万元，支出决算为14.32万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出211.03万元，其中：人员经费184.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、养老保险缴费等；公用经费26.52万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.51万元，比上年增加0.27万元，增长113.61%，增长原因是：增加与对口帮扶城市部门对接交流及上级赴黔南调研工作任务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出0.51万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长113.61%，变动原因是：增加与各级团组织对接交流工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.51万元。具体是：各级团组织赴黔南工作交流接待。

国内公务接待支出0.51万元，主要是：各级团组织赴黔南工作交流接待。中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年国内公务接待5批次，68人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会机关运行经费支出26.52万元，比2017年增加10.66万元，增长167%，变动的主要原因是：2018年度将公务交通补贴错列入机关运行经费中“其他交通费用”支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元，授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

1、实施“青春课堂”工程。全州礼聘教师志愿者165名；挂牌建立青少年正向成长现场教学基地39个，开展线上和线下“青春课堂”300余场次，覆盖团员青年10万余人次。

2、实施“青春建功”工程。培育一批农村青年致富带头人，已培育由青年领办的100余个扶贫产业项目，培训农业经营主体管理层青年213人（次），开展职业农民培训805人次；培育青年领办农民专业合作社22个；推动17家涉农企业与63家农民专业合作社建立合作关系，全州483名农村青年致富带头人参与实施“青亲菜篮子”扶贫项目。开展好结对众筹扶贫行动，通过“青亲菜篮子”平台，发展贫困户农产品消费会员233名、代言人62人，发起结对众筹2000余人，认养、认购农产品销售订单金额200余万元。开办“青年志愿者脱贫攻坚夜校” 52所，共礼聘志愿者教师406人。在都匀市平桥社区、龙潭社区、21个易地扶贫搬迁安置点新型社区和50个村开展共青团投身社会治理创新试点工作。全州共开展“幸福家庭”青春课堂活动40余场，开展“幸福家庭”志愿服务活动300余场（次）。全州共组织开展“保卫母亲河·青年护河日”主题活动159场次。全州共组织开展乡村环境整治文明实践志愿服务活动172次。

3、实施“青春护航”工程。全年共开展关爱留守儿童活动600次、关爱留守儿童3000余人、捐赠资金及物资45万元；资助全州贫困学子1220人，助学金610万元；开展青年健康活动49次，覆盖青少年1.6万余人；开展维护青少年合法权益及预防青年违法犯罪活动120余场，覆盖青年1.2万余人。

4、实施“青春文荟”工程。全年共开展茶艺、创业创新大赛、黔南州第二届青少年文体艺术节，开展书画大赛、语言大赛、彩虹跑等各类青春文荟活动87次；举办全州性青年创业大赛4次；开展各类婚恋交友活动15次。

5、实施“青春志愿”工程。全州青年志愿服务队伍增加到1786个，青年注册志愿者增加到174094人。

（2）绩效评价工作取得的成效

进一步规范部门预决算及资金使用制度，规范和控制“三公”经费使用范围和标准，发挥了预算资金使用效益；为州委安排的工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为团州委切实开展和推动我州青少年发展工作做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益，防止财政资金浪费；为黔南州共青团第十一次全体代表大会做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审换届工作会议的各项支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）