中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(1)中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会（以下简称“共青团黔南州委”）是财政全额拨款的人民团体和群众团体机关。

(2)业务范围：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

2.部门预算单位构成：共青团黔南州委内设三个部室：办公室（加挂宣传工作室）、团务部及组织部。共青团黔南州委本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

共青团黔南州委编制13个（其中行政编制11人，工勤编制2人）。截至2018年末，单位在职人员12人，其中：行政人员10人，工勤人员2人。

变动情况：因工作需要，2018年调入1人，调出2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入1074394.44元，支出1074394.44元，收支平衡；2019年度部门预算收入2,593,451.64元，支出2,861,752.68元，比上年增加1074394.44元，同比减少41.43%。其原因是：财政拨款减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3667846.08元，2019年度部门预算收入为2,593,451.64元，比上年增加1074394.44元，同比增加41.43%，其原因是: 财政拨款减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3667846.08 元，2019年度部门预算支出为2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增长28.17%，其原因是:根据实际业务预算。

按功能分类：一般公共服务支出3182206.08元，占总支出86.76%；社会保障预就业支出180542.16元，占总支出4.92%；卫生健康支出101681.04元，占总支出2.77%；住房保障支出支出203416.08元，占总支出5.55%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2098107.00元，占总支出57.2%；商品服务支出1461684.72元，占总支出39.85%；对个人和家庭补助支出8040元，占总支出2.95%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2098107.00元，占总支出的57.2%；机关商品服务支出1461684.72元，占总支出的39.85%.

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3667846.08元，支出3667846.08元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2,593,451.64元，支出2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增长41.43%。其原因是:根据实际业务预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3667846.08元，其中：2012901行政运行2052206.08元；2012999 其他群众团体事务支出1130000元；2080505机关事业单位基本养老保险支出169704.84元； 2082701财政对失业保险基金的补助2102.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助3395.00元；2082703财政对生育保险基金的补助5304元；2101101行政单位医疗45634元；2101102事业单位医疗18020元；2101103公务员医疗补助38028元；2210201住房公积金203417元。2019年度我部门预算一般公共预算支出2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增长28.17%，其原因是:（根据实际业务预算）。其中：2012901行政运行1,528,570.00元，比上年增加523636.08元，同比增长34.26%；2012999 其他群众团体事务支出998,389.28元，比上年增加131610.72元，同比增长 13.18 %；2080505机关事业单位基本养老保险支出115,088.64元，比上年增加54616.2元，同比增长47.46%； 2082702财政对工伤保险基金的补助2,400.76元，比上年增加994.24元，同比增长 41.41%；2082703财政对生育保险基金的补助3,553.00元，比上年增加1751.00元，同比增长 49.28 %；2101101行政单位医疗42,635.00元，比上年增加2999.00元，同比增长7.03 %； 2101103公务员医疗补助35,528.00元，比上年增加2500.00元，同比增长 7.04 %；2210201住房公积金135,588.00元，比上年增加67829元，同比增长 50.03%.

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出3,667,846元，其中：人员经费支出2206161.00元，公用经费支出xxx元。2019年度部门预算基本支出XXXX元，比上年增加（或减少）XXXX元，同比增长（或减少）xxxx%，其原因是:（根据实际情况填写原因）。其中：人员经费支出xxx元，比上年增加（或减少）XXXX元，同比增长（或减少）xxxx%；公用经费支出xxx元，比上年增加（或减少）XXXX元，同比增长（或减少）xxxx%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。对机关运行经费及增减变化情况进行说明:：财政拨款增加。

2.政府采购情况

2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年占有使用国有资产181,982.00元，主要实物资产数据181,982.00元和资产变动69,907.79元情况，减少原因是计提折旧。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明：

无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

无

部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

团州委2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls

团州委2020预算批复.xls

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会

2020年2月23日