中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会概况

二、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会概况

（一）主要职能

1.指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；

2、负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；

3、负责全州青年志愿者工作；

4、负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；     

5、负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；

6、负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；

7、负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；

8、指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 4个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度收支决算总计456.22万元，与2018年相比，增加105.67万元，增长30.14%。变动的主要原因是：本年增加脱贫攻坚夜校经费、关爱留守儿童希望艺术课堂经费、致富带头人培训经费等其他资金收入，工资调标等。

　　（二）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计408.98万元，其中：财政拨款收入259.35万元，占63.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入149.63万元，占36.59%。

（三）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计286.18万元，其中：基本支出217.72万元，占76.08%；项目支出68.46万元，占23.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度财政拨款收入决算总计306.59万元。与2018年相比，减少43.96万元，降低12.54%。变动的主要原因是：人员减少，相应减少五险一金和公用开支。

（五）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出286.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.56万元，降低3.88%。变动的主要原因是：人员减少，相应减少五险一金和公用开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出252.7万元，占88.3 %；社会保障和就业支出（类）支出12.1万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.82万元，占2.73%；住房保障支出（类）支出13.56万元，占4.74%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为212.26万元，支出决算为286.18万元，完成当年预算的134.83%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费、工作经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为147.59 万元，支出决算为152.86万元，完成当年预算的103.57%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为 28万元，支出决算为99.84万元，完成当年预算的356.57%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：项目经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 14.21万元，支出决算为11.51万元，完成当年预算的81%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 0.36万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的66.67%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为 0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.26 万元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.55 万元，支出决算为3.55万元，完成当年预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为13.94 万元，支出决算为13.56万元，完成当年预算的97.27%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少相应减少支出。

（六）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出217.72万元，其中：人员经费174.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费43.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.01万元，，比上年增加0.5万元，增长97.97%，增加原因是：工作需要安排3人出国（境）考察。其中，因公出国（境）费支出0.72万元，占71.14%，比上年增加0.72万元，增长0%，增加原因是：工作需要安排3人出国（境）考察；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出0.29万元，占28.86%，比上年减少0.22万元，降低43.58%，减少原因是：加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.72万元。中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：工作需要安排3人出国（境）考察。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：本单位无公务用车。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.29万元。具体是：工作交流接待。

国内公务接待支出0.29万元，主要是：工作交流接待。中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年国内公务接待8批次，37人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会机关运行经费支出43.4万元，比2018年增加16.87万元，增长63.61%，变动的主要原因是：工作需要增加公用经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

  ①年初工作任务：加强青年理想信念教育，引导广大青年积极践行社会主义核心价值观，不断增强“四个自信”，进一步提高思想道德水平和文明素质。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

②年初工作任务：开展服务社会、呵护生态等各类青年志愿服务行动。保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

③年初工作任务：进一步提高全州青少年学法、知法、用法、守法、护法意识，加强青少年社会法制教育；采用专业社会工作方法，对黔南州青年进行专业化与个性化并举的社会工作服务，从而在有效满足黔南州青年社会需求、促进青年正向成长发展的同时，推动本地青年事务社会工作专业人才队伍建设。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

④年初工作任务：通过创业青年经验分享会，让更多的创业青年学习和正确认识创业的目的。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑤年初工作任务：培育基层农民青年骨干的专业技术水平，改变传统的生产经营方式，整合当地的优势资源，降低生产成本，提高产品质量和市场竞争力，带动贫困户的增产增收，壮大村级集体经济。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑵项目支出绩效自评情况

青春护航（青亲幸福家）项目

a.资金使用情况：全年预算数14元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金14，其他资金0元），全年执行数14元，执行率100%。

b.项目实施情况：本着在新处谋划、在实处落地的工作要求，按照围绕“团青聚力·助力脱贫攻坚”为一条主线；聚力实施青春课堂、青春扶贫、青春护航、青春志愿、青春文荟五项工程。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：“黔南州四级团组织联动聚力投身脱贫攻坚六个1千+行动 ”、“‘青年大学习’‘三大’竞赛主题活动”、“做强县（市）、镇（乡、街道）两级团委（团工委）”、“农村（社区）基层团组织100%‘活起来”四项重点工作等相关活动工作的开展。一是让共青团离青年更近。二是让团对青年的服务更实。三是让团员的模范作用更强。四是让青年对团的工作更有话语权。坚持服务青年、直接联系青年，坚持问题导向、有效改进作风，坚持加强基层、支持基层创新，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。

青春志愿（青亲绿丝带）项目

a.资金使用情况：全年预算数14元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金14，其他资金0元），全年执行数14元，执行率100%。

b.项目实施情况：本着在新处谋划、在实处落地的工作要求，按照围绕“团青聚力·助力脱贫攻坚”为一条主线；聚力实施青春课堂、青春扶贫、青春护航、青春志愿、青春文荟五项工程。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：“黔南州四级团组织联动聚力投身脱贫攻坚六个1千+行动 ”、“‘青年大学习’‘三大’竞赛主题活动”、“做强县（市）、镇（乡、街道）两级团委（团工委）”、“农村（社区）基层团组织100%‘活起来”四项重点工作等相关活动工作的开展。一是让共青团离青年更近。二是让团对青年的服务更实。三是让团员的模范作用更强。四是让青年对团的工作更有话语权。坚持服务青年、直接联系青年，坚持问题导向、有效改进作风，坚持加强基层、支持基层创新，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映行政单位除行政运行等项目以外的其他群众团体事务支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）