目录

一、贵州省黔南州青少年发展服务中心概况

二、贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州青少年发展服务中心概况

（一）主要职能

以中心阵地为依托，以贴近未成年人实际、贴近未成年人生活、贴近未成年人群体为原则，坚持“社会性、公益性、教育性”的方针开展工作，满足黔南州未成年人多样化的校外活动需求，全面推进素质教育，促进黔南州未成年人全面发展、健康成长。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔南州青少年发展服务中心为共青团黔南州委所属的财政全额拨款事业单位，设1个管理机构办公室。从预算单位构成看，贵州省黔南州青少年发展服务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度收支决算总计93.07万元，与2018年相比，减少8.6万元，降低8.46%。变动的主要原因是：当年彩票公益金支出减少、社会保险费率降低等。

　　（二）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计87.67万元，其中：财政拨款收入87.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计91.96万元，其中：基本支出87.49万元，占95.13%；项目支出4.48万元，占4.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度财政拨款收入决算总计93.07万元。与2018年相比，减少8.6万元，降低8.46%。变动的主要原因是：当年彩票公益金支出减少、社会保险费率降低等。

（五）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出87.49万元，占本年支出合计的95.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.74万元，降低3.04%。变动的主要原因是：社会保险费率降低等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出75.08万元，占85.82 %；社会保障和就业支出5.26万元，占6.01%；卫生健康支出1.67万元，占1.91%；住房保障支出5.48万元，占6.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为75.51万元，支出决算为93.07万元，完成当年预算的123.26%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年结余结转资金使用增加本年支出、调工资及追加工作经费调整增加支出等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）群众团体事务支出（项）。当年预算为  62.23万元，支出决算为75.08万元，完成当年预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 5.59万元，支出决算为4.84万元，完成当年预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少养老保险金的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为 0.195 万元，支出决算为0.195万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.14 万元，支出决算为0.09万元，完成当年预算的64.29%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。。当年预算为0.14  万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.67  万元，支出决算为1.67万元，完成当年预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 5.55  万元，支出决算为5.48万元，完成当年预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整减少。

（六）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.49万元，其中：人员经费66.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费20.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度无三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州青少年发展服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无接待经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：本年度无三公经费支出等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：本年度无接待经费支出。。

国内公务接待支出0万元，主要是：本年度无接待经费支出。。贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州青少年发展服务中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出4.48万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出4.48万元，主要是用于：教育事业的彩票公益金支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州青少年发展服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：增强青少年活动中心教育引导未成年人树立正确的正想信念。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

②年初工作任务：锤炼高尚的道德品质、养成良好的行为习惯。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

③年初工作任务：提高科学文化素质、发展兴趣爱好、增强创新意识和实践动手能力的实践育人功能。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

④年初工作任务：满足黔南州未成年人多样化的校外活动需求。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑤年初工作任务：全面推进素质教育，促进黔南州未成年人全面发展、健康成长。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑵项目支出绩效自评情况

用于教育事业的彩票公益金项目

a.资金使用情况：全年预算数4.48元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金4.48，其他资金0元），全年执行数4.48元，执行率100%。

b.项目实施情况：采取有效措施，务求工作实效，以“送政策，送岗位，送服务，送温暖”为主题，结合本地实际，充分发挥基层组织作用。一是摸清底数。针对州内7所大中专院校、易地扶贫安置点、社区、县职高、深度贫困村等区域，重点围绕2019届、2020届贫困家庭学生进行梳理及摸底，把贫困家庭大中专毕业生人员的基本情况，逐一登记造册，建立起基础台帐和数据库；二是加强部门联动，稳推基地建设。联合州人社、发改、工信、财政、商务、工商联等部门，印发了《关于实施万名青年就业见习计划的通知》，加大见习基地创建力度，充分发挥见习基地对青年就业创业的促进作用。目前，全州已建成见习基地24个，提供各类见习岗位300个。同时，主动与广州团市委、州人社局、州内企业等单位联系，积极谋化专场招聘会进高校、进社区、进易地扶贫安置点活动，4月份邀请广州就业创业方面的导师走进高校，开展专场就业行势辅导会三场，近千名应届毕业生报名参与；三是整合资源，组织培训2019年共组织州内400余名青年赴贵阳参加“多彩贵州·创在乡土”—2019年助力脱贫攻坚技能培训班四期；四是深化校企合作，拓宽见习渠道。积极发挥外联优势，联合贵州省电子信息技师学院采取校企结合的方式引进企业入驻学校，在学校建立大数据实践基地，为学生不出校门就地提供就业见习机会，并承诺半年就业见习期结束后可输送到贵阳市就业。目前，已培训在校生200余名，推荐就业100余名。五是探索实施“青亲菜篮子”项目助力产业扶贫。1、培训一批农村青年致富带头人，创业载体引育，通过举办创业大赛、建设青创孵化基地、组建农村青年致富带头人协会、开展农创沙龙主题活动等创业载体积极引导大学毕业生青年、返乡青年在农村创办或参与建立农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。2、职业培训促育，联合广东省第一扶贫协作工作组黔南组、黔南州扶贫开发办公室、黔南州农业农村局等部门开展黔南州贫困村青年致富带头人助力脱贫攻坚技能培训班四期，共计培训州内青年致富带头人222名；培训资源对青年创办或参与发展的农业经营主体开展市场营销、生产管理、财务管理、金融业务等方面的培训，同时，还对加入合作社的农民进行农业实用技术培训，让青年成为推动“小农型”农业经营主体向“企业型”农业经营主体转变的重要力量。3、搭建一个产销对结服务平台。建立“青亲菜篮子”产业扶贫项目平台，委托由贵州青亲电子商务有限公司负责运营，联合农村基层团组织和各县市农村青年致富带头人协会共建扶贫产品集成空间，具体承担扶贫产品信息收集整理、采摘包装指导、营销策划、平台融合、市场对接等服务业务，同时还负责团组织系统举办的农村电商知识培训班的组织实施工作。2019年，“青亲菜篮子”电商平台孵化农产品10余款，通过线上线下帮助贫困户销售罗甸县柚子1万斤，火龙果1万斤；都匀市洛邦镇紫薯5000斤 ；三都县周覃镇黄桃3000斤。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提高办学质量，充分发挥中心的培训功能，提高学生的课外兴趣，提升青少年的综合素质，致力脱贫攻坚，培训一批新农村青年致富带头人。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）群众团体事务支出（项）反映州青少年活动中心事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）