中国共产主义青年团贵州省黔南州委员会（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(1)中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会（以下简称“共青团黔南州委”）是财政全额拨款的人民团体和群众团体机关。

(2)业务范围：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

2.部门预算单位构成：我部门是由1个行政机构和1个事业机构（州青少年活动发展服务中心）组成的财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

我部门总编制人数16人、在职实有16人，行政编制11人、事业编制5人、无离退休人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入5791322.92元，支出5997322.92元，收支平衡；2020年度部门预算收入2917846.08元，支出2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增长98.48%。其原因是:增加政策性刚性配套资金（万名大学生）3000000元人员经费和公用经费减少。

2021年部门收支总体情况说明表

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为5791322.92元，2020年度部门预算收入为2917846.08 元，比上年增加2873476.84元，同比增长98.48%，其原因是:增加政策性刚性配套资金3000000元，人员经费和公用经费减少。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为5791322.92元，2020年度部门预算支出为2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增长98.48%，其原因是:增加政策性刚性配套资金（万名大学生）3000000元，人员经费和公用经费减少。

按功能分类：一般公共服务支出5323308.04元，占总支出91.92%；社会保障预就业支出169749.12元，占总支出2.93%；卫生健康支出102887.64元，占总支出1.78%；住房保障支出支出195378.12元，占总支出3.37%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2112487.24元，占总支出36.48%；商品服务支出670915.68元，占总支出11.58%；对个人和家庭补助支出3007920元，占总支出51.94%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1990266.88元，占总支出的34.37%；机关商品服务支出670915.68元，占总支出的11.58%；对事业单位经常性补助122220.36元，占总支出的2.11%；对个人和家庭补助支出3007920元，占总支出的51.94%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入5791322.92元，支出5791322.92元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2917846.08元，支出2917846.08 元，比上年增加2873476.84元，同比增长98.48%。其原因是:增加政策性刚性配套资金（万名大学生）3000000元人员经费和公用经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出5791322.92元，其中：2012901行政运行1795308.04元；2012999 其他群众团体事务支出3528000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164331.36元，；2082701财政对失业保险基金的补助2131.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助3286.32元；2101101行政单位医疗46966.44元；2101102事业单位医疗19793.16元，2101103公务员医疗补助36128.04元；2210201住房公积金195378.12元；2020年度我部门预算一般公共预算支出2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增长98.48%，其原因是:增加政策性刚性配套资金（万名大学生）3000000元人员经费和公用经费减少。其中：2012901行政运行1871206元，比上年减少75897.96元，同比减少4.06%；2012999 其他群众团体事务支出561000元，比上年增加2967000元，同比增长528.88%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169740.84元，比上年减少5409.48元，同比减少3.19%；2082701财政对失业保险基金的补助2102.16元，比上年增加29.28元，同比增加1.39%；2082702财政对工伤保险基金的补助3394.68元，比上年减少108.36元，同比减少3.19%；2101101行政单位医疗49436.76元，比上年减少2470.32元，同比减少5%；2101102事业单位医疗19521.12元，比上年增加272.04元，同比增长1.39%；2101103公务员医疗补助38027.64元，比上年减少1899.6元，同比减少5%；2210201住房公积金203416.8元，比上年减少8038.68元，同比减少3.95%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出2431322.92元，其中：人员经费支出2120407.24元，公用经费支出310915.68元。2020年度部门预算基本支出2537846.08元，比上年减106523.16元，同比减少4.2%，其原因是:人员经费、公用经费减少。其中：人员经费支出2206161.36元，比上年减少85754.12元，同比减少3.89%；公用经费支出331684.72元，比上年减少20769.04元，同比减少6.26%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年度机关运行经费310915.68元。

按部门经济分类科目：办公费10000元，占总支出的3.22%；电费5000元，占总支出的1.61%；公务接待费10000元，占总支出的3.22%；会议费10000元，占总支出的3.22%；劳务费10000元，占总支出的12.83%；培训费15000元，占总支出的4.82%；其他交通费5000元，占总支出的1.61%；因公出国（境）费用10000元，占总支出的3.22%；印刷费10000元，占总支出的3.22%；邮电费17000元，占总支出的5.47%；工会经费24272.64元，占总支出的7.81%；福利费11243.04元，占总支出的3.62%；租赁费15000元，占总支出的4.82%；水费10000元，占总支出的3.22%；维修（护）费6000元，占总支出的1.93%；其他商品和服务支出142400元，占总支出的45.8%。

按政府经济分类科目：办公经费133515.68元，占总支出的42.94%；因公出国（境）费用10000元，占总支出的3.22%；公务接待费10000元，占总支出的3.22%；培训费15000元，占总支出的4.82%；其他商品和服务支出142400元，占总支出的45.8%。

2.政府采购情况

2021年预计采购办公设备18000元。其中：计算机设备11000元，其他办公自动化设备7000元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日我单位国有资产总额为2302589.1元，其中：流动资产2159985.56元，占总资产的93.81%；固定资产（原值）249603.56元，累计折旧107000.02元，净值142603.54元，占总资产的6.19%。本单位固定资产的配置是通过新购和调拨取得，为单位自用，其中：通用设备（原值)154004.09元，专用设备（原值)6041.55元，家具、用具、装具（原值）89557.92元。资产变动情况：本年新增办公设备（原值）21759元，按照国资局要求在资产管理系统进行登记，2021年度决算报表中资产数据与资产管理系统数据一致。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成：1、加强青年理想信念教育，引导广大青年积极践行社会主义核心价值观，不断增强“四个自信”，进一步提高思想道德水平和文明素质。2、开展服务社会、呵护生态等各类青年志愿服务行动。保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步。3、进一步提高全州青少年学法、知法、用法、守法、护法意识，加强青少年社会法制教育；采用专业社会工作方法，对黔南州青年进行专业化与个性化并举的社会工作服务，从而在有效满足黔南州青年社会需求、促进青年正向成长发展的同时，推动本地青年事务社会工作专业人才队伍建设；4、开展五四、六一、一二九等青少年主题活动，搭建青年学习交流平台，增强青年综合素质，引导青年向上向善。5、建立和完善职务科技成果收益分配制度，高等院校、科研院所科研人员职务科技成果转化；6、通过创业青年经验分享会，让更多的创业青年学习和正确认识创业的目的；7、加大两地青年企业家的交流走访，搭建平台，双方寻找可合作的空间，真正达到“走出去，请进来”的目的。8、以贫困县、贫困村和建档立卡贫困户为扶持重点，依托广州发达城市消费群体的消费需求，引导鼓励电商企业建立电商服务平台，网上销售黔南农特产品及民族文化工艺品，通过“互联网+”的方式推荐宣传黔南旅游，拓宽贫困地区特色优质农副产品及民族文化工艺品销售渠道。9、培育基层农民青年骨干的专业技术水平，改变传统的生产经营方式，整合当地的优势资源，降低生产成本，提高产品质量和市场竞争力，带动贫困户的增产增收，壮大村级集体经济。等工作任务其中，完成才艺大赛、机关党建、基层团组织建设、黔南州青少年公益研学活动、青春护航、青春志愿者服务项目、青马培训、青年发展、新市民.追桥梦、组织参加“贵青杯”比赛活动等项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出3360000元，分别是：

（1）黔南州青少年才艺大赛暨综合才艺展示活动50000元，用于建成州级交流展示品牌项目，提高州内青少年校外教育水平及培养校外教育人才。

（2）机关党建30000元，用于扎实推进党支部队伍建设、基本制度运行、基本任务落实、基本保障配套水平整体提升、全面提质，党的建设工作实现高质量发展，积极创建五星级党支部。

（3）基层团组织建设30000元，用于抓实全国团建示范县贵定县基层团组织建设；抓实高校共青团改革、中学共青团改革工作；抓实全州乡镇、农村（社区）、机关企事业单位、新兴组织等领域基层团组织规范化建设；抓实全面从严治团，推动团员发展、管理规范化开展；团组织创先争优评选表彰。

（4）黔南州青少年公益研学活动45000元，用于 举办黔南州青少年公益研学活动。

（5）青春护航费30000元，用于 有效提升校园师生的防诈意识和识诈能力，切实维护校园师生财产安全和合法权益。

（6）青春志愿者服务项目55000元，用于青春志愿服务活动，彰显当代大学生走进大众、关爱生命、回馈社会的奉献精神，提升社会正能量。

（7）青年马克思主义者培养工程50000元，用于开展青年马克思主义者培训。

       （8）青年发展40000元，用于开展预防青少年违法犯罪主题活动；开展农村、城市、企业、机关企事业等各领域青年主题活动。

    （9）黔南共青团“新市民.追桥梦”工作经费10000元，用于围绕健全易地扶贫搬迁后续扶持“五个体系”，坚持以党的政治建设为统领，按照“各领优势、各尽其责、融合资源、统建追梦桥”的工作思路，有效发挥工青妇组织在易地扶贫搬迁集中安置点（以简称“安置点”）的指导服务、示范引领、规范统筹作用，完成“新市民·追梦桥”联合服务品牌创建工作，使安置点群众素质全面提升、就业更加充分、收入稳步提高、精神持续提振，能够更好地融入城市生活。

（10）组织参加“贵青杯”比赛活动20000元，用于建成州级交流展示品牌项目；提高州内青少年校外教育水平；培养校外教育人才。

（11）贵州省万名大学生志愿者服务西部计划基层项目3000000元，政策性刚性配套经费，用于万名大学生志愿者服务西部计划基层项目费用。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1中国共产主义青年团黔南布依族苗族自治州委员会本级2021年部门预算批复.XLS

附件2团州委2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3-1团州委2021年才艺大赛绩效目标表.xlsx

附件3-2团州委2021年机关党建绩效目标表.xlsx

附件3-3团州委2021年基层团组织建设绩效目标表.xlsx

附件3-4团州委2021年黔南州青少年公益研学活动绩效目标表.xlsx

附件3-5团州委2021年青春护航绩效目标表.xlsx

附件3-6团州委2021年青春志愿者服务项目绩效目标表.xlsx

附件3-7团州委2021年青马培训绩效目标表.xlsx

附件3-8团州委2021年青年发展绩效目标表.xlsx

附件3-9团州委2021年新市民.追桥梦绩效目标表.xlsx

附件3-10团州委2021年组织参加“贵青杯”比赛活动绩效目标表.xlsx