黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）为州委主要领导的工作服务。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究；文章等文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责州委专职副书记主持召开专题会议的纪要起草和会务服务；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

（2）负责州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送；负责州委制定有关规章制度和地方性法规的起草；负责州委会议、州委办公室会务资料的印制；负责本级文件、明传电报的定密送审；负责信息刊物的编辑、报送；负责抓好省委、省委办公厅门户网站的信息上载上报；负责加强信息调研提供决策参考；负责做好全州党委系统基层信息网络的建设指导；负责做好信息考评工作；参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委和州委办公室领导交办的有关工作。；负责州委秘书长班子民主生活会有关文稿的起草和会务服务；负责办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；负责州委办公室人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责州委秘书长班子成员和办公室领导参加各类活动的组织安排工作；负责牵头组织、参加州直有关部门开展的各项活动；负责秘书长办公会议题收集、纪要起草等会务服务工作； 负责组织开展办公室各类主题教育实践活动；负责州委办公室重要会议会务服务工作；参与州委重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

2、部门预算单位构成：州委办机属本级财政一级预算核算单位。由州保密局、州国教办共3家单位组成。州保密局本级是财政全额拨款行政（事业）单位，州国教办单位是财政全额拨款行政单位；实行《行政事业单位会计制度》。 行政编制46人，事业编制9人，其中：州委办行政编制44人、保密局10人（行政编6人，事业编制4人），国教办4人，信息中心4人、后勤服务中心10人、车队10人现有在职人员75人（行政占编47人，事业不占编20人，事业占编人员8人），离休3人，退休23人，共有101人。以上3家单位是财政全额拨款行政（事业）单位。

3、部门人员构成：

中共黔南州委办公室由3行政机构组成（含保密局、国教办），行政编制46人，事业编制9人，其中：州委办行政编制44人、保密局10人（行政编6人，事业编制4人），国教办4人，信息中心4人、后勤服务中心10人、车队10人现有在职人员75人（行政占编47人，事业不占编20人，事业占编人员8人），离休3人，退休23人，共有101人。以上3家单位是财政全额拨款行政（事业）单位。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表,具体说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入18435200元，支出18435200元，收支平衡；2017年度部门预算收入15332162元，支出15332162元，比上年增加3103038元，同比增长16.83%。其原因是:人员工资正常晋升增加及新进人员增加,相应的社会保障缴费、养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、工资福利支的使人员经费增加；

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为18435200元，2017年度部门预算收入为15332162 元，比上年增加3103038元，同比增长16.83%，其原因是: 社会保障缴费、养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、工资福利支的使人员经费增加；人员增加使公用经费相应增加；

    公共预算财政预算收入18435200元，占总收入92.24%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1549198元，占总收入7.76%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为18435200元，2017年度部门预算支出为15332162 元，比上年增加3103038元，同比增长16.83%，其原因是: 人员工资正常晋升增加及新进人员增加,相应的社会保障缴费、养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、工资福利支的使人员经费增加；

按功能分类：一般公共服务支出15918206元，占总支出86.35%；社会保障预就业支出997333元，占总支出5.41%；医疗卫生与计划生育支出580196元，占总支出3.15%；住房保障支出支出939465元，占总支出5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10409406元，占总支出52.1%；商品服务支出6832589元，占总支出34.2%；对个人和家庭补助支出1193205元，占总支出5.9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7367528元，占总支出的39.97%；机关商品服务支出6022589元，占总支出的32.67%；对事业单位经常性补助3851878元，占总支出20.89%；对个人和家庭的补助1193205元，占总支出的6.47%；

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

   2018年我单位公用经费2832589元； 按部门经济分类科目：其中：公务用车运行维护费80000元，占总支出2.8%；会议费110000元，占总支出3.88%；办公费230000元，占总支出8.1%；差旅费230000元，占总支出8.1%；公务接待费10000元，占总支出0.35%；其他商品和服务支出755000元，占总支出26.65%；工会经费支出216736元，占总支出7.65%；福利费支出73273元，占总支出2.58%；其他交通费用支出545400元，占总支出19.25%；邮电费80000元，占总支出2.82%；印刷费35000元，占总支出1.23%；电费10000元，占总支出0.35%；租赁费60000元，占总支出2.11%；培训费130000，占总支出4.58%；维修（护）费210000，占总支出7.41%；水费10000元，占总支出0.35%；咨询费10000元，占总支出0.35%；手续费7000元，占总支出0.25%；劳务费30000元，占总支出1.05%；

2018年我单位公用经费2832589元；按政府经济分类科目：其中:公务用车运行维护费80000元，占总支出2.8%；会议费110000元，占总支出3.88%；办公费230000元，占总支出8.1%；差旅费230000元，占总支出8.1%；公务接待费10000元，占总支出0.35%；其他商品和服务支出755000元，占总支出26.65%；工会经费支出216736元，占总支出7.65%；福利费支出73273元，占总支出2.58%；其他交通费用支出545400元，占总支出19.25%；邮电费80000元，占总支出2.82%；印刷费35000元，占总支出1.23%；电费10000元，占总支出0.35%；租赁费60000元，占总支出2.11%；培训费130000，占总支出4.58%；维修（护）费210000，占总支出7.41%；水费10000元，占总支出0.35%；咨询费10000元，占总支出0.35%；手续费7000元，占总支出0.25%；劳务费30000元，占总支出1.05%；取暖费180元，占总支出0.00%；

2、政府采购情况

2018年我单位无采购情况。

2. < >本单位固定资产总量为1,129.67万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定 资产总额的0.00%)；通用设备1,015.60万元，占固定资产总额的89.90%（汽车662.14万元，占固定资产总额的58.61%；单价50 万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备1.90万元，占固定资产总额的0.17%(单价100万元以上专用设备 0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案5.20万元，占固定资产总额的 0.46%；家具用具装具动植物106.97万元，占固定资产总额的9.47%。

    

   4.项目支出安排情况说明

   我办2018年一般公共预算支出中的项目支出400万元，主要用全州党建扶贫工作、提高领导干部培训工作、各项大型会议、活动工作、开展全州办公室会务活动等支出。

   5.预算绩效管理信息

   2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

   序号	事项		备注
   一、	2018年预算绩效目标
   	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益.    2.负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。 围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究；    3.州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等； 4.州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等； 5.负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公定门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等；6. 负责州委总值班、应急值班、重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等； 7.负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
   	相关绩效指标	1.推进党委总揽全局、协调各方的领导体制和工作机制更加健全；以文辅政---文稿起草、公文办理、信息编报；综合协调—党风廉政建设、精神文明建设、后勤保障工作；基层调研；信息网络化建设；精心筹备，按时序抓好每次会议成功的召开。
   相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

   6.部分专有名词解释

   公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运蚝维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

   附件：州委办部门预算批复表.xls