2015年度部门决算分析报告

一、部门职能

1、为州委主要领导的工作服务。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究；负责州委主要领导讲话、文章等文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委主要领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委主要领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委主要领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委主要领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

2、为州委专职副书记的工作服务。围绕省委、州委的总体工作部署以及州委专职副书记分管的工作开展调查研究；负责州委专职副书记的讲话、文章等文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责州委专职副书记主持召开专题会议的纪要起草和会务服务；负责州委专职副书记的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委专职副书记到基层调研的安排和服务工作；负责州委专职副书记参加重要活动的安排和服务及新闻报道把关工作；负责州委专职副书记批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

3、为州委重要会议的会务工作服务；负责常委会、常委专题会及州委领导同志召集会议的议题收集送审、会务服务、纪要起草；负责牵头组织协调和督促指导州委重要会议的会务工作；负责常委工作制度、常委议事规则等的起草；负责州委常委民主生活会有关文稿的起草；负责州四家班子领导统一出席重要活动的统筹协调；负责州四家班子秘书长联席会议的会务工作；负责编写《州委工作大事记》；参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

4、为州委书记、专职副书记以外州委其他常委和州委秘书长的工作服务。围绕省委、州委的总体工作部署以及州委常委分管的工作开展调查研究；负责州委常委和州委秘书长在相关会议上讲话文稿的起草或审改；负责州委常委和州委秘书长出席的重要活动的协调、服务和新闻稿的审核；负责州委常委和州委秘书长批示件、专题会议和交办事项的督查督办；负责与州委常委所在部门的沟通与联系，编印《州委常委周情通报》，收集各类信息为常委决策服务；参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

5、为州委、州委办公室处理文书工作服务。负责州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送；负责州委制定有关规章制度和地方性法规的起草；负责州委会议、州委办公室会务资料的印制；负责本级文件、明传电报的定密送审；负责州委、州委办公室印章管理；负责《内部电话号码簿》的制作、更新；负责州委、州委办公室文书档案管理工作；负责将不涉密的文件、领导讲话、情况通报等上载到州委办公室门户网站；负责州委、州委办公室涉密文件、电报的登记、管理、借阅、清退、销毁等工作；参与州委重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

6、为州委提供信息服务。负责向中央办公厅和省委办公厅上报动态信息；负责州委总值班、应急值班、重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作；负责网民在金黔在线、人民网上给省、州党委主要领导的留言办理及回复；负责信息刊物的编辑、报送；负责抓好省委、省委办公厅门户网站的信息上载上报；负责加强信息调研提供决策参考；负责做好全州党委系统基层信息网络的建设指导；负责做好信息考评工作；参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委和州委办公室领导交办的有关工作。

7、为州委、州委办公室电子政务、网络建设与安全工作服务。负责联系州委机要局、州保密局业务工作；负责统筹规划、指导协调全州党委系统电子政务建设工作；负责州委、州委办公室电子政务和电子政务内网建设工作，牵头落实中央和省制定的业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；负责州委办公室网络安全和保密工作，做好计算机、电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，指导电子政务内网视频会议室的管理、调度和服务工作；参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委和州委办公室领导交办的有关工作。

8、为州委办公室综合事务工作服务。负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；负责秘书长班子年度工作总结和办公室工作安排、工作总结及工作文稿的起草；负责州委秘书长班子民主生活会有关文稿的起草和会务服务；负责办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；负责州委办公室人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责州委秘书长班子成员和办公室领导参加各类活动的组织安排工作；负责牵头组织、参加州直有关部门开展的各项活动；负责秘书长办公会议题收集、纪要起草等会务服务工作； 负责组织开展办公室各类主题教育实践活动；负责州委办公室重要会议会务服务工作；参与州委重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

9、为州委办公室机构编制、人事管理和离退休干部工作服务。负责办公室机构编制管理；负责办公室干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理；负责秘书长班子中心组学习的协调服务工作；负责干部职工的教育培训，协助做好全州党委办公室系统业务培训；负责做好离退休人员的政治学习、文体活动；负责离退休人员信息的采集和报送；负责做好离退休干部政策调研，处理离退休人员的来信来访；牵头探视慰问生病住院的离退休人员，做好已故离退休人员的遗孀慰问工作，做好重大节日、老同志生日的走访慰问、州委办公室关心下一代协会的日常工作；参与州委、州委办公室有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

10、为州委办公室内部财务、固定资产管理和内部接待服务。负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理和办公区、会议室设施维护；负责州委重要会议、重大活动和重大接待的后勤协调服务工作；负责办公室内部接待服务工作；负责对全州党委系统的接待工作进行业务指导；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

二、机构人员情况

中共黔南州委办公室设10个内设机构，（1）秘书一科、（2）秘书二科、（3）秘书三科、（4）秘书四科、（5）文书科、（6）信息综合室（信息科）、（7）电子政务科、（8）综合科、（9）政工老干科、（10）行政科。

中共黔南州委办公室机关行政编制37名。其中：秘书长1名，副秘书长5名; 办公室主任1名（由分管常务工作的副秘书长兼任，正县长级）；副主任2名；正副科长18名。

三、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、总收入预算安排1288.70万元，全部为财政拨款。

2、总支出预算安排1763.56万元，基本支出1590.81万元，占总支出90.2%；项目支出110万元，占总支出0.06%。工资及福利支出447.85万元，商品服务支出643.85万元，对个人和家庭补助支出573.07万元，其他资本性性支出5.48万元。

（二）收入支出与预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

                                                     单位：万元

2、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

                                      单位：万元

   本年度我办公务接待费本年度减少3.82万元，下降33.63%，在接待批次增加、人员接待增加情况下，接待费用明显下降，经分析主要是通过加强了接待管理，减少接待陪同人员，严格接待用酒，降低接待标准等措施，取得了很好效果。公务运行费用减少64.83万元，下降76.74%，公车费用下降非常明显，经分析主要是通过加强车辆管理制度，控制车辆的使用次数，取得了明显的效果。

（三）年末结转和结余情况分析

总结余382.72万元，主要为基本支出结余。主要原因是：生育保险、工伤保险预算与实际支出有差额，由于一些资金的拨款时间比较晚，没有得到即时的使用。

三、资产负债情况分析

年末资产1072.34万元，比上年增加10.26万元，主要是办公室部分资产老化，更换一批新的设备。

四、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，准确预算我办的工作情况，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，经秘办会研究同意，审定我办单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，半年进行一次单位内部审查，并向秘办会报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2015年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行公务员支付制度，现金使用比上年度有明显减少，提高了金额的安全性。