中共黔南州委办公室2016年部门决算及“三公”经费决
算公开表和部门决算分析报告
现将黔南州委办公室2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告公开如下：
因含（保密局、国教办）单位性质特殊，部门主要职责及机构设置情况不宜公开。
一、2016年部门预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
1、总收入预算安排1958.23万元，全部为财政拨款。
2、总支出预算安排1760.11万元，基本支出1700.11万元，占总支出89.88%；（其中：工资及福利支出558.00万元，商品服务支出589.00万元，对个人和家庭补助支出613.11万元）；项目支出60万元，占总支出0.54%。
（二）收入支出与预算执行情况
我办2016年全年财政拨款收入19582384.8元，年初结转结余1176751.66元，收支结余3762461.32元，其中：项目结转和结余1100000元；基本支出结转2662461.32元。（其中：基本支出结转数2013101－行政运行－663556.97元，2013105－专项业务889767.74元，其他党办公厅（室）及相关机构事务支出298695.11元，其它科学技术支出－2069999－120000元，2130599－其他扶贫支出－642701.50元，2210201－住房公积金47740元。）
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
2016年，一般公共预算财政拨款支出为17601100.05元，占年初预算的100%，比上年减少543371.48，同比下降低9.6%，其原因是有专项业务及设备工作尚未完成。其中：
- 一般公共服务支出15487611.05元，其中行政运行支出：8690266.99元（其中：工资福利支出5410464.18元；商品和服务支出 763089.40元 ，对个人和家庭的补助支出2516713.41元）；专项业务支出：4450484.16元（其中：工资福利支出77798.65元，商品和服务支出 4116428.14元 ，对个人和家庭的补助支出256257.37元）；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出435350.00元：（其中：商品和服务支出 404582.09元 ，对个人和家庭的补助支出30767.91元）；其他一般公共服务支出（津贴补贴、奖励金）1911509.90元；
- 科学技术支出（高层次人才购房补贴）100000.00元；
- 社会保障和就业支出27048.00元（其中：财政对工伤保险基金保险21024.00元，财政对生育保险基金的补助6024.00元）
- 医疗卫生与计划生育支出559511.00元（单位医疗282285.00元，公务员医疗补助277226.00元）；
- 农林水支出（其他扶贫支出）600000.00元；
- 住房保障支出（住房公积金）826930.00元；
（四）机关运行经费执行情况说明
1.财政拨款2013101（行政运行）9110394.90元，上年结转243429.06元，支出8690266.99元，结余：663556.97元；
2.财政拨款党委办公厅室及机构事务457970.00元，上年结转276075.11元，支出435350.00结余：298695.11元；
3.财政拨款专项业务5279821.00元，上年结转60430.9元，支出4450484.16结余889767.74元；
4.财政拨款其他一般公共服务1911509.90元，支出1911509.90元；
5.财政拨款其他科学技术220000元，支出100000.00元，结余：120000元；
6.财政拨款社会保障基金补助27048.00元，支出27048.00元；
7.财政拨款医疗卫生与计划生育保险559511.00元，支出559511元；
8.财政拨款农林水1700000.00元（扶贫支出），支出600000.00元，结余1100000.00元；
9.财政拨款住房公积金826930.00元，上年结余47740.00元，结余47740.00元；
（五）部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运蚝维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。
（六）本单位无政府性基金预算收支；
二、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况
单位：万元
|
项目名称 |
上年数 |
本年数 |
2016年比2015年减少% |
备注 |
|
公务接待 |
7.56 |
4.58 |
39.24% |
加强接待管理 |
|
公车购置 |
0 |
0 |
0 |
公车改革 |
|
项目名称 |
上年数 |
本年数 |
2016年比2015年减少% |
备注 |
|
公车运行 |
64.83 |
58.25 |
9.8% |
加强公车管理 |
|
合计 |
72.39 |
|
|
加强财务制度管理 |
（一）“三公经费”财政拨款支出
1.关于支出口径。“三公经费”是指本部六[包括部门本级所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用国购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用国购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
2016年，实行公务车辆改革后，本单位原有车辆由政府统一处置和报废，现拥有公务车辆11辆，全年公务车辆运行费582564.69元，公务运行费用减少6.58万元，下降9.8%，公车费用下降，经分析主要是通过公务车改革，对使用车辆进行严格控制，制定了有效的车辆管理制度。公务接待费比去年减少2.98万元，下降39.24%，经分析主要是通过加强了接待管理，减少接待陪同人员，严格接待用酒，降低接待标准等措施，取得了很好效果。
（二）年末结转和结余情况分析
收支结余3762461.32元，主要为基本支出结余。主要原因是：人员变动较大，公积金实际支出有差额，由于一些追加资金的审批后，拨款时间比较晚，没有得到即时的使用。
三、资产负债情况分析
年末资产1101.92万元，比上年增加2.99万元，主要是办公室部分资产老化，更换一批新的设备。主要购置设备（台式电脑、打印机、一体机等）。
国有资产占用情况说明：固定资产年初数1072.03万元，本年增加2.99万元，固定资产年未数为1101.92万元，其他在用固产1101.92万元。
四、本年度财务工作开展情况
（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，准确预算我办的工作开展情况，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，审定我办单位预算。
（二）按计划申报单位资金用款计划，根据单位工作开展情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，每季度进行一次内部自查自纠的审查，并向分管领导报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。
（三）2016年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行公务员卡支付制度，现金使用比上年度有明显减少，提高了金额的安全性。
- 为进一步规范我办采购行为，对办公设备、办公家具进行确定，对采购需求统一按招标形式进行统一采购。办公用品、办公耗材到政府采购统一供货商进行采购，并办理采购合同。2016年共采购办公设备29.92万元，办公用品、办公耗材等用品37.66万元。（含国教办、保密局)
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
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|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
栏次 |
|
9 |
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|
一、财政拨款收入 |
1 |
19,582,384.80 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
15,487,611.05 |
一、基本支出 |
60 |
17,012,774.82 |
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|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
11,717,000.42 |
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|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
5,295,774.40 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
600,000.00 |
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|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
100,000.00 |
行政事业类项目 |
65 |
600,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
510,800.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
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|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
27,048.00 |
四、经营支出 |
67 |
|
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|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
559,511.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
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|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
69 |
|
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|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
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|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
600,000.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
17,612,774.82 |
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|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
5,580,522.73 |
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|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
5,895,774.40 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
6,136,477.69 |
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|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
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|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
债务利息支出 |
76 |
|
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|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
基本建设支出 |
77 |
|
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
826,930.00 |
其他资本性支出 |
78 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他支出 |
79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
11,674.77 |
|
80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
20,093,184.80 |
本年支出合计 |
83 |
17,612,774.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
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|
年初结转和结余 |
26 |
1,282,051.34 |
交纳所得税 |
85 |
|
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|
基本支出结转 |
27 |
1,282,051.34 |
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
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|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
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|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
3,762,461.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
2,662,461.32 |
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|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
1,100,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 |
|
|
93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35 |
|
|
94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
36 |
21,375,236.14 |
总计 |
95 |
21,375,236.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
收入决算表 |
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财决03表 |
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2016年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
20,093,184.80 |
19,582,384.80 |
|
|
510,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,759,695.80 |
16,248,895.80 |
|
|
510,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14,848,185.90 |
14,337,385.90 |
|
|
510,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
9,110,394.90 |
8,599,594.90 |
|
|
510,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
5,279,821.00 |
5,279,821.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
457,970.00 |
457,970.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,911,509.90 |
1,911,509.90 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,911,509.90 |
1,911,509.90 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,048.00 |
27,048.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
27,048.00 |
27,048.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,024.00 |
21,024.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,024.00 |
6,024.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
559,511.00 |
559,511.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
559,511.00 |
559,511.00 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
282,285.00 |
282,285.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
277,226.00 |
277,226.00 |
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
支出决算表 |
|
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|
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|
财决04表 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
心 |
|
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|
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2016年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
17,612,774.82 |
17,012,774.82 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,487,611.05 |
15,487,611.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13,576,101.15 |
13,576,101.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
8,690,266.99 |
8,690,266.99 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
4,450,484.16 |
4,450,484.16 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
435,350.00 |
435,350.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,911,509.90 |
1,911,509.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,911,509.90 |
1,911,509.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,048.00 |
27,048.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
27,048.00 |
27,048.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,024.00 |
21,024.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,024.00 |
6,024.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
559,511.00 |
559,511.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
559,511.00 |
559,511.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
282,285.00 |
282,285.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
277,226.00 |
277,226.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
826,930.00 |
826,930.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
11,674.77 |
11,674.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
11,674.77 |
11,674.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
11,674.77 |
11,674.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
财决08-2表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
商品和服务支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其他商品和服务支出 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
12 |
39 |
95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
项目 |
|
|
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
其他工资福利支出 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
11 |
13 |
14 |
16 |
19 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
32 |
34 |
36 |
37 |
|
|
合计 |
64,442.70 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64,442.70 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
64,442.70 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
8,800.78 |
18,170.90 |
|
5.00 |
2,100.00 |
53,374.00 |
|
|
|
3,863.00 |
402.00 |
|
80,683.00 |
30,422.00 |
438,950.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
55,641.92 |
1,197,373.41 |
177,543.00 |
53.05 |
318,760.20 |
387,318.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
252,459.80 |
45,431.00 |
26,554.19 |
50,400.00 |
542,917.69 |
53,980.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
7,892.90 |
|
|
|
15,822.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
321,450.00 |
|
9,225.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目 |
|
对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
32 |
34 |
36 |
37 |
39 |
40 |
42 |
45 |
46 |
47 |
|
|
合计 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
28,238.00 |
421.00 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
1,479,532.11 |
6,136,477.69 |
2,227,687.50 |
13,580.00 |
|
761,511.19 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
28,238.00 |
421.00 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
879,532.11 |
4,637,988.69 |
2,227,687.50 |
13,580.00 |
|
189,952.19 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,223,437.21 |
177,543.00 |
58.05 |
28,238.00 |
421.00 |
320,860.20 |
456,514.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
306,322.80 |
45,833.00 |
348,004.19 |
131,083.00 |
582,564.69 |
492,930.00 |
879,532.11 |
2,803,738.69 |
2,227,687.50 |
13,580.00 |
|
189,952.19 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
18,170.90 |
|
5.00 |
|
|
2,100.00 |
53,374.00 |
|
|
|
3,863.00 |
402.00 |
|
80,683.00 |
30,422.00 |
438,950.00 |
135,119.50 |
2,516,713.41 |
2,227,687.50 |
4,680.00 |
|
797.91 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
1,197,373.41 |
177,543.00 |
53.05 |
28,238.00 |
421.00 |
318,760.20 |
387,318.00 |
41,352.78 |
66,495.60 |
182,910.00 |
252,459.80 |
45,431.00 |
26,554.19 |
50,400.00 |
542,917.69 |
53,980.00 |
744,220.42 |
256,257.37 |
|
8,900.00 |
|
188,356.37 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7,892.90 |
|
|
|
|
|
15,822.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
321,450.00 |
|
9,225.00 |
|
192.19 |
30,767.91 |
|
|
|
797.91 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,834,250.00 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,834,250.00 |
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,048.00 |
|
|
|
27,048.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,048.00 |
|
|
|
27,048.00 |
|||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,024.00 |
|
|
|
21,024.00 |
|||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,024.00 |
|
|
|
6,024.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
544,511.00 |
|
|
|
544,511.00 |
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21005 |
医疗保障 |
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544,511.00 |
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544,511.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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267,285.00 |
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267,285.00 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
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277,226.00 |
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277,226.00 |
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213 |
农林水支出 |
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600,000.00 |
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21305 |
扶贫 |
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600,000.00 |
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2130599 |
其他扶贫支出 |
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600,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
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826,930.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
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826,930.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
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826,930.00 |
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2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |||||
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公开表 |
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单位：万元 |
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项目内容 |
2015年 决算数 |
2016年 决算数 |
2016年 比2015年 增加额 |
2016年比2015年 增长% |
增减变动原因 |
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一、“三公”经费支出 |
72.4 |
62.9 |
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1.因公出国（境）费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
#DIV/0! |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
64.8 |
58.3 |
(6.5) |
-10.03 |
车改上交9辆车，相应支出减少 |
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（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
64.8 |
58.3 |
(6.6) |
-10.15 |
车改上交9辆车，相应支出减少 |
|
3.公务接待费 |
7.6 |
4.6 |
(3.0) |
-39.74 |
经加强公务接待管理，相应费用降低 |
|
（1）国内接待费 |
7.6 |
4.6 |
(3.0) |
-39.42 |
经加强公务接待管理，相应费用降低 |
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其中：外事接待费 |
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（2）国（境）外接待费 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
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#DIV/0! |
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3.公务用车购置数（辆） |
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4.公务用车保有量（辆） |
21.0 |
11.0 |
(10.0) |
-47.62 |
车改上交9辆车 |
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5.国内公务接待批次（个） |
62.0 |
53.0 |
(9.0) |
-14.52 |
经加强公务接待管理，相应接待批次降低 |
|
其中：外事接待批次（个） |
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6.国内公务接待人次（人） |
945.0 |
572.0 |
(373.0) |
-39.47 |
经加强公务接待管理，相应接待人次降低 |
|
其中：外事接待人次（人） |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
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