中共黔南州委办公室
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能
(1)为州委主要领导的工作服务。围绕省委、州委的总体工作部署,综合工作情况,开展调查研究;文章等文稿的起草,参与州委、州委办公室重要文稿的起草;负责州委专职副书记主持召开专题会议的纪要起草和会务服务;完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。
(2)负责州委和州委办公室各类文书(含机要通讯,中央和省委重要文件)的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁;负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理;负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送;负责州委制定有关规章制度和地方性法规的起草;负责州委会议、州委办公室会务资料的印制;负责本级文件、明传电报的定密送审;负责信息刊物的编辑、报送;负责抓好省委、省委办公厅门户网站的信息上载上报;负责加强信息调研提供决策参考;负责做好全州党委系统基层信息网络的建设指导;负责做好信息考评工作;参与州委、州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作;完成州委和州委办公室领导交办的有关工作。;负责州委秘书长班子民主生活会有关文稿的起草和会务服务;负责办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作;负责州委办公室人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作;负责州委秘书长班子成员和办公室领导参加各类活动的组织安排工作;负责牵头组织、参加州直有关部门开展的各项活动;负责秘书长办公会议题收集、纪要起草等会务服务工作; 负责组织开展办公室各类主题教育实践活动;负责州委办公室重要会议会务服务工作;参与州委重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作;完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。
2、部门预算单位构成:州委办机属本级财政一级预算核算单位,实行《行政事业单位会计制度》。 有个3行政机构(含保密局、国教办),2个事业机构(州委办信息中心、保密技术检查服务中心),行政编制46人,事业编制9人,其中:州委办44人、保密局6人,国教办4人,信息中心4人、保密技术检查服务中心4人、后勤服务中心10人、车队10人现有在职人员75人(行政占编47人,事业不占编20人,事业占编人员8人),离休3人,退休23人,共有101人。以上3家单位是财政全额拨款行政(事业)单位。
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
州委办 |
37 |
87 |
44 |
20 |
23 |
保密局 |
10 |
10 |
6 |
4 |
|
国教办 |
4 |
4 |
4 |
|
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合计 |
55 |
101 |
|
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三、预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
1.2016年预算与2017年预算收支增减变化说明:
一般公共预算财政拨款支出为17012774.82元,比上年减少316970.02,同比下降低9.8%,其原因是有专项业务及设备工作尚未完成。其中:
2017年我部门预算收入16695804.80元,支出16695804.80元,收支平衡。其中:人员支出10851269.80元,占总支出64.99%;公用支出1844535.00,占总支出11.05%;项目支出4000000元,占总支出23.96%。
(二)部门收入总体情况说明
2017年我部门收16695804.80入元,其中:公共预算财政预算收入15332162.00元,占总收入91.83%;其它收入1363642.80元,占总收入8.17%。。
(三)部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出16695804.80元。按功能分类:一般公共服务支出14370502.00元,占总支出86.07%;社会保障预就业支出923557.8元,占总支出5.53%;医疗卫生与计划生育支出541940元,占总支出3.21%;住房保障支出支出859805元,占总支出5.15%。
按经济科目分类:工资福利支出6938294.00元,占总支出41.56%;商品服务支出5844535.00元,占总支出35.01%;对个人和家庭补助支出3912975.8元,占总支出23.43%。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:中共黔南州委办 单位:万元 | |||||
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
36 |
31.4 |
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|
加强财务制度管理减少公务接待,公务车车改等措施。 |
因公出国(境)费用 |
5 |
3 |
|
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加强财务制度管理 |
公务接待费 |
9 |
8.4 |
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|
减少公务接待 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
|
进行公务车车改 |
公务用车运行维护费 |
22 |
20 |
|
|
车辆管理制度及车改制度 |
注:我部门公务用车保有量共11辆。
(五)政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:州委办公室 单位:万元 | ||
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
无 |
0 |
0 |
无 |
说明:2017年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明(按2017年商品服务支出表填列)
2017年我部门公用经费共计2054000.00元,其中:差旅费290000元,占公用经费支出14.12%;物业管理费10000元,占公用经费支出0.49%;因公出国(境)30000元,占公用经费支出1.46%;电费12000元,占公用经费支出0.59%;咨询费10000元,占公用经费支出0.49%;其他商品和服务支出费123000元,占公用经费支出5.99%;水费25000元,占公用经费支出1.21%;维修(护)费45000元,占公用经费支出2.19%;办公费300000元,占公用经费支出14.61%;手续费10000元,占公用经费支出0.49%;公务接待费84000元,占公用经费支出4.08%;印刷费95000元,占公用经费支出4.63%;会议费50000元,占公用经费支出2.43%;邮电费210000元,占公用经费支出12.54%;培训费150000元,占公用经费支出8.96%;租赁费30000元,占公用经费支出1.79%;公车运行维护费580000元,占公用经费支出28.23%;
2.政府采购情况
本年新增固定资产299279元,其中;通用设备增加284639元,家具、用具、装具14640元等,按要求办理采购手续。
国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日,单位国有资产总额为15907552.12元,其中:流动资产4887932.26元,占比约30.71%;固定资产11019619.86元,占比69.29%。
固定资产构成:车辆6621446.10元,其它固定资产4398173.75元。
资产变动情况:本年新增固定资产299279元,其中;通用设备增加284639元,家具、用具、装具14640元等。
4.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
备注 | |
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益. 围绕省委、州委的总体工作部署,综合工作情况,开展调查研究; 3.州委和州委办公室各类文书(含机要通讯,中央和省委重要文件)的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁;负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理;负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等; 4.州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作;人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作;负责办公室机构编制管理;干部选调、选拔、任免的考察考核,公务员招录、工资调整,年度考核、人事档案收集管理等; 5.负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理;负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理;加强州委、州委办公定门户网站建设,业务应用系统标准规范;负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载;做好计算机网络安全和保密工作,电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作,协调服务全州党委系统电子政务工作等; 6.负责州委总值班、应急值班、重大紧急信息接处和报送工作;负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等; 7.负责办公室内部财务管理,做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作;负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督;负责办公用品的采购、保管、发放;负责州委办公室内部固定资产管理;确保正常经费的运转等。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) | |
相关绩效指标 |
1.推进党委总揽全局、协调各方的领导体制和工作机制更加健全;以文辅政---文稿起草、公文办理、信息编报;综合协调—党风廉政建设、精神文明建设、后勤保障工作;基层调研;信息网络化建设;精心筹备,按时序抓好每次会议成功的召开。
|
5.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运蚝维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。
预算01表 |
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收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位名称:中共黔南州委办公室 |
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出(按项目类别) |
支 出(按功能科目分类) |
支 出(按经济科目分类) | ||||
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
支出功能分类 |
2017年预算数 |
经济科目 |
2017年预算数 |
一、公共财政预算收入 |
15,332,162.00 |
一、基本支出 |
12,695,804.80 |
一、一般公共服务 |
14,370,502.00 |
一、工资福利性支出 |
6,938,294.00 |
经费拨款(补助) |
15,332,162.00 |
(一)人员支出 |
10,851,269.80 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
5,844,535.00 |
基本建设拨款 |
|
工资福利支出 |
6,938,294.00 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
3,912,975.80 |
二、非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
3,912,975.80 |
四、公共安全 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
(一)非税收入(预算内) |
|
(二)公用支出(商品服务支出) |
1,844,535.00 |
五、教育 |
|
五、转移性支出 |
|
专项收入 |
|
定额公用支出 |
1,674,000.00 |
六、科学技术 |
|
六、债务利息支出 |
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行政事业性收费收入 |
|
保运转经费 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
七、基本建设支出 |
|
罚没收入 |
|
工会费 |
84,177.00 |
八、社会保障与就业 |
923,557.80 |
八、其他资本性支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
福利费 |
58,638.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
|
事业收入 |
|
取暖费 |
180.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
541,940.00 |
|
|
经营收入 |
|
特需费 |
1,500.00 |
十一、节能环保 |
|
|
|
其他收入 |
|
其他商品服务支出 |
26,040.00 |
十二、城乡社区事务 |
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(二)非税收入(教育收费) |
|
二、项目支出 |
4,000,000.00 |
十三、农林水事务 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
(一)项目支出(预算内) |
4,000,000.00 |
十四、交通运输 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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成本性支出 |
|
十五、资源勘探信息等事务 |
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其他收入 |
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政策性刚性配套支出 |
|
十六、商业服务业等事务 |
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三、政府性基金收入 |
|
事业发展类支出 |
4,000,000.00 |
十七、金融 |
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十、无经济科目项目数据 |
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四、国有资本经营收入 |
|
(二)项目支出(教育收费) |
|
十八、援助其他地区 |
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五、社会保险基金收入 |
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教育收费项目支出 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
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六、其他收入 |
1,363,642.80 |
成本性项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
859,805.00 |
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|
(三)政府性基金支出 |
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
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(四)社会保险基金支出 |
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二十二、预备费 |
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(五)国有资本经营支出 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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三、其他支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
16,695,804.80 |
本 年 支 出 合 计 |
16,695,804.80 |
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七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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九、上年结余 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
16,695,804.80 |
支 出 总 计 |
16,695,804.80 |
支 出 总 计 |
16,695,804.80 |
支 出 总 计 |
16,695,804.80 |
预算02表 |
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收入总表 |
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单位名称:中共黔南州委办公室 |
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单位:元 |
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科目代码 |
科目名称 |
公共财政预算收入 |
其他收入 |
上年结余 |
收入合计 |
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合计 |
经费拨款(补助) |
小计 |
公共财政 预算 |
政府性基金 |
社会保险 基金 |
国有资本 经营 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
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中共黔南州委办公室 |
15,332,162.00 |
15,332,162.00 |
1,363,642.80 |
|
|
|
|
|
16,695,804.80 |
|
|||||||
2017年州级单位部门预算批复总表 |
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|||||||||||||||||
单位名称:中共黔南州委办公室 |
|
|
单位:元 |
|
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项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
社会保险基金统筹 |
批复下达数 |
|
||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3=1-2 |
|
||||||||||||
合计 |
|
|
16,695,804.80 |
1,363,642.80 |
15,332,162.00 |
|
||||||||||||
人员支出 |
|
|
10,851,269.80 |
1,363,642.80 |
9,487,627.00 |
|
||||||||||||
工资福利支出 |
|
|
6,938,294.00 |
|
6,938,294.00 |
|
||||||||||||
基本工资 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
2,102,348.00 |
|
2,102,348.00 |
|
||||||||||||
津贴补贴 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
3,210,252.00 |
|
3,210,252.00 |
|
||||||||||||
奖金 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
175,196.00 |
|
175,196.00 |
|
||||||||||||
工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,875.00 |
|
21,875.00 |
|
||||||||||||
公务员医疗补助 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
264,436.00 |
|
264,436.00 |
|
||||||||||||
生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
21,875.00 |
|
21,875.00 |
|
||||||||||||
失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,794.00 |
|
4,794.00 |
|
||||||||||||
养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
875,014.00 |
|
875,014.00 |
|
||||||||||||
医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
262,504.00 |
|
262,504.00 |
|
||||||||||||
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
3,912,975.80 |
1,363,642.80 |
2,549,333.00 |
|
||||||||||||
基本离休费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
122,916.00 |
|
122,916.00 |
|
||||||||||||
离休定额公用经费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,600.00 |
|
6,600.00 |
|
||||||||||||
离休年终生活费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
5,122.00 |
|
5,122.00 |
|
||||||||||||
离休人员护理费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
||||||||||||
离休人员津贴补贴 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
218,556.00 |
|
218,556.00 |
|
||||||||||||
离休人员医疗费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
||||||||||||
基本退休费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
706,637.00 |
706,637.00 |
|
|
||||||||||||
退休电话费补助 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,336.00 |
|
6,336.00 |
|
||||||||||||
退休定额公用经费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
12,500.00 |
|
12,500.00 |
|
||||||||||||
退休年终生活费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
29,443.00 |
|
29,443.00 |
|
||||||||||||
退休人员津贴补贴 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,267,817.80 |
657,005.80 |
610,812.00 |
|
||||||||||||
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
859,805.00 |
|
859,805.00 |
|
||||||||||||
独生子女保健费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,920.00 |
|
1,920.00 |
|
||||||||||||
公车补贴 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
558,000.00 |
|
558,000.00 |
|
||||||||||||
离休干部生活补贴 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
10,243.00 |
|
10,243.00 |
|
||||||||||||
离休人员遗孀医疗费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
||||||||||||
七十岁以上退休医药费补助 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
||||||||||||
享受遗属困难生活费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
41,280.00 |
|
41,280.00 |
|
||||||||||||
公用支出(商品服务支出) |
|
|
1,844,535.00 |
|
1,844,535.00 |
|
||||||||||||
定额公用经费 |
|
|
1,674,000.00 |
|
1,674,000.00 |
|
||||||||||||
定额公用经费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,674,000.00 |
|
1,674,000.00 |
|
||||||||||||
工会费 |
|
|
84,177.00 |
|
84,177.00 |
|
||||||||||||
工会费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
84,177.00 |
|
84,177.00 |
|
||||||||||||
福利费 |
|
|
58,638.00 |
|
58,638.00 |
|
||||||||||||
福利费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
58,638.00 |
|
58,638.00 |
|
||||||||||||
取暖费 |
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
||||||||||||
取暖费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
180.00 |
|
180.00 |
|
||||||||||||
特需费 |
|
|
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
||||||||||||
特需费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
||||||||||||
其他商品服务支出 |
|
|
26,040.00 |
|
26,040.00 |
|
||||||||||||
李书善自雇费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26,040.00 |
|
26,040.00 |
|
||||||||||||
项目支出(预算内) |
|
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
||||||||||||
专项业务费 |
|
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
||||||||||||
工作经费补充 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
2017年专项资金项目批复明细表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
单位名称:中共黔南州委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目经费合计 |
预算内 |
教育收费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算内小计 |
事业发展经费 |
教育收费小计 |
教育收费项目支出 |
成本性项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
1=2+6 |
2=3+4+5 |
5 |
6=7+8 |
7 |
8 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
|
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
行政政法科 |
|
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
001001 |
中共黔南州委办公室 |
|
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
工作经费补充 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2017年州级单位部门预算批复科目汇总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:中共黔南州委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 |
||||||||||||||||||||
小计 |
教育费 |
进驻政府中心定额公用经费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
退休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
学生助学金 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10+11+12+13+14 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=1-2-5-8 |
16=1-2 |
||||||||||
|
|
合计 |
15,332,162.00 |
349,400.00 |
349,400.00 |
|
99,177.00 |
84,177.00 |
15,000.00 |
209,761.00 |
- |
175,196.00 |
5,122.00 |
29,443.00 |
|
- |
14,673,824.00 |
14,982,762.00 |
||||||||||
|
|
一般公共服务支出 |
13,006,859.00 |
349,400.00 |
349,400.00 |
|
84,177.00 |
84,177.00 |
- |
209,761.00 |
- |
175,196.00 |
5,122.00 |
29,443.00 |
|
- |
12,363,521.00 |
12,657,459.00 |
||||||||||
|
|
|
13,006,859.00 |
349,400.00 |
349,400.00 |
|
84,177.00 |
84,177.00 |
- |
209,761.00 |
- |
175,196.00 |
5,122.00 |
29,443.00 |
|
- |
12,363,521.00 |
12,657,459.00 |
||||||||||
|
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
7,306,819.00 |
- |
- |
|
84,177.00 |
84,177.00 |
- |
209,761.00 |
- |
175,196.00 |
5,122.00 |
29,443.00 |
|
- |
7,012,881.00 |
7,306,819.00 |
||||||||||
离休人员护理费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
43,200.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
43,200.00 |
43,200.00 |
||||||||||
特需费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,500.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||||
退休年终生活费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
29,443.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
29,443.00 |
- |
- |
- |
29,443.00 |
|
- |
- |
29,443.00 |
||||||||||
独生子女保健费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,920.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1,920.00 |
1,920.00 |
||||||||||
退休定额公用经费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
12,500.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
12,500.00 |
12,500.00 |
||||||||||
福利费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
58,638.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
58,638.00 |
58,638.00 |
||||||||||
津贴补贴 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
3,210,252.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
3,210,252.00 |
3,210,252.00 |
||||||||||
工会费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
84,177.00 |
- |
- |
|
84,177.00 |
84,177.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
84,177.00 |
||||||||||
基本离休费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
122,916.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
122,916.00 |
122,916.00 |
||||||||||
离休定额公用经费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,600.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6,600.00 |
6,600.00 |
||||||||||
基本工资 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
2,102,348.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
2,102,348.00 |
2,102,348.00 |
||||||||||
公车补贴 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
558,000.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
558,000.00 |
558,000.00 |
||||||||||
奖金 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
175,196.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
175,196.00 |
- |
175,196.00 |
- |
- |
|
- |
- |
175,196.00 |
||||||||||
享受遗属困难生活费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
41,280.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
41,280.00 |
41,280.00 |
||||||||||
离休人员遗孀医疗费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,000.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||||||
离休年终生活费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
5,122.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
5,122.00 |
- |
- |
5,122.00 |
- |
|
- |
- |
5,122.00 |
||||||||||
离休人员津贴补贴 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
218,556.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
218,556.00 |
218,556.00 |
||||||||||
离休干部生活补贴 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
10,243.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
10,243.00 |
10,243.00 |
||||||||||
七十岁以上退休医药费补助 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,600.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||||||
退休人员统筹外津贴补贴 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
610,812.00 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
610,812.00 |
610,812.00 |
||||||||||
取暖费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
180.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
180.00 |
180.00 |
||||||||||
退休电话费补助 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6,336.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6,336.00 |
6,336.00 |
||||||||||
|
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5,700,040.00 |
349,400.00 |
349,400.00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5,350,640.00 |
5,350,640.00 |
||||||||||
定额公用经费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,674,000.00 |
349,400.00 |
349,400.00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1,324,600.00 |
1,324,600.00 |
||||||||||
李书善自雇费 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26,040.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
26,040.00 |
26,040.00 |
||||||||||
工作经费补充 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4,000,000.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
||||||||||
|
|
社会保障和就业支出 |
923,558.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
923,558.00 |
923,558.00 |
||||||||||
|
|
|
875,014.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
875,014.00 |
875,014.00 |
||||||||||
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
875,014.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
875,014.00 |
875,014.00 |
||||||||||
养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
875,014.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
875,014.00 |
875,014.00 |
||||||||||
|
|
|
48,544.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
48,544.00 |
48,544.00 |
||||||||||
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
4,794.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
4,794.00 |
4,794.00 |
||||||||||
失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,794.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
4,794.00 |
4,794.00 |
||||||||||
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
21,875.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
21,875.00 |
21,875.00 |
||||||||||
工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,875.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
21,875.00 |
21,875.00 |
||||||||||
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
21,875.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
21,875.00 |
21,875.00 |
||||||||||
生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
21,875.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
21,875.00 |
21,875.00 |
||||||||||
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
541,940.00 |
- |
- |
|
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
526,940.00 |
541,940.00 |
||||||||||
|
|
|
541,940.00 |
- |
- |
|
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
526,940.00 |
541,940.00 |
||||||||||
|
|
行政单位医疗 |
277,504.00 |
- |
- |
|
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
262,504.00 |
277,504.00 |
||||||||||
离休人员医疗费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15,000.00 |
- |
- |
|
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
15,000.00 |
||||||||||
医疗保险 |
|
行政单位医疗 |
262,504.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
262,504.00 |
262,504.00 |
||||||||||
|
|
公务员医疗补助 |
264,436.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
264,436.00 |
264,436.00 |
||||||||||
公务员医疗补助 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
264,436.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
264,436.00 |
264,436.00 |
||||||||||
|
|
住房保障支出 |
859,805.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
859,805.00 |
859,805.00 |
||||||||||
|
|
|
859,805.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
859,805.00 |
859,805.00 |
||||||||||
|
|
住房公积金 |
859,805.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
859,805.00 |
859,805.00 |
||||||||||
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
859,805.00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
859,805.00 |
859,805.00 |
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|
2017年定额公用经费支出表 | |||||
单位名称:中共黔南州委办公室 |
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
教育收费 |
预算合计 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1,844,535.00 |
0.00 |
0.00 |
定额公用经费 |
|
|
1,674,000.00 |
0.00 |
0.00 |
差旅费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
物业管理费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
因公出国(境)费用 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
电费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
咨询费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
123,000.00 |
0.00 |
0.00 |
水费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
办公费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
手续费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
84,000.00 |
0.00 |
0.00 |
印刷费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
95,000.00 |
0.00 |
0.00 |
会议费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
培训费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
租赁费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
工会费 |
|
|
84,177.00 |
0.00 |
0.00 |
工会经费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
84,177.00 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
|
|
58,638.00 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
58,638.00 |
0.00 |
0.00 |
取暖费 |
|
|
180.00 |
0.00 |
0.00 |
取暖费 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
特需费 |
|
|
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品服务支出 |
|
|
26,040.00 |
0.00 |
0.00 |
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