黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概况；

（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明；

（四）其他重要事项说明。

二、部门概况

（一）部门主要职能

1、负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

4、围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

5、负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。

6、负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7、负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

8、负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

9、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10、负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

11、负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。

12、负责指导全州档案行政管理工作。

13、负责指导全州地方志编纂管理工作。

14、协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

15、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16、完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委办公室属本级财政一级预算核算单位，是财政全额拨款行政（事业）单位，加挂中共黔南州委机要局（黔南州国家密码管理局）、中共黔南州委保密委员会办公室（黔南州国家保密局）、黔南州档案局牌子。中共黔南州委办公室下属中共黔南州委办公室信息中心、黔南州保密技术检查服务中心、黔南州电子政务内网管理中心3个事业单位。实行《行政事业单位会计制度》。 

（三）部门人员构成

中共黔南州委办公室行政编制55名（含单列编制3名）、事业编制41名，现实有在职干部职工80人，离退休人员34人。

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度州委办预算收入17346808元，支出17346808元，收支平衡。2018年度部门预算收入18435200元，支出18435200 元。2019年预算收入及支出均比2018年减少1088392元，同比均减少6.25%。其原因是：财政压缩６%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为17346808元，2018年度部门预算收入为18435200元，2019年比2018年减少1088392元，同比减少6.25%，其原因是：财政压缩６%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为17346808元，2018年度部门预算支出为18435200元，2019年比2018年减少1088392元，同比减少6.25%。其原因是： 财政压缩６%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。2019年人员经费增加原因是：工资标准调高。

1、按功能分类：2019年一般公共服务支出14766339元，占总支出85.12%；社会保障预就业支出1041647元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出606568元，占总支出3.51%；住房保障支出932254元，占总支出5.37%。

2、按部门预算支出经济分类科目：2019年工资福利支出10461050元，占总支出60.3%；机关商品服务支出5659833元，占总支出32.5%；对个人和家庭补助支出1225925元，占总支出7.２%。

3、按政府预算支出经济分类科目：2019年机关工资福利支出7757032元，占总支出44.7%；机关商品服务支出5616081元，占总支出32.3%；对事业单位经常性补助2747770，占总支出15.8%；对个人和家庭补助支出1225925元，占总支出7.２%。

 （四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入17346808元，支出17346808元，收支平衡。2018年度部门预算财政拨款收入18435200元，支出18435200元。2019年比2018年减少1088392元，同比减少6.25%。其原因是：财政压缩６%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2018年度部门预算一般公共预算支出18435200元，其中：2010101行政运行10202206元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5716000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出941318元；2082701财政对失业保险基金的补助8949元；2082702财政对工伤保险基金的补助23533元；2082703财政对生育保险基金的补助23533元；2101101行政单位医疗220688元；2101102事业单位医疗76710元；2101103公务员医疗补助282798元； 2210201住房公积金939465元；

2019年度部门预算一般公共预算支出17346808元，比上年减少1088392元，同比减少6.25%；其中：2010101行政运行9886339元，比上年减少315867元，同比减少1.82%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4880000元，比上年减少836000元，同比减少14.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出982890元，比上年增加41572元，同比增加4.4%；2082701财政对失业保险基金的补助9611元，比上年增加622元，同比增加6.9%；2082702财政对工伤保险基金的补助24573元，比上年增加1040元，同比增加4.4%；2082703财政对生育保险基金的补助24573元，比上年增加1040元，同比增加4.4%；2101101行政单位医疗212491元，比上年减少8197元，同比减少3.7%；2101102事业单位医疗82379元，比上年增加5669元，同比增加7.3%；2101103公务员医疗补助296698元，比上年增加13900元，同比增加4.9%；2101199其他行政事业单位医疗支出15000元，比上年增加15000元，同比增加为100%；2210201住房公积金932254元，比上年减少7211元，同比减少0.7%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出17346808元，其中：人员经费支出12466808元，公用经费支出4880000元。2018年度部门预算基本支出18435200元，其中：人员经费支出12719200元，公用经费支出5716000元。2019年比2018年部门预算基本支出减少1088392元，同比减少6.25%，其原因是：财政压缩６%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出；人员经费支出减少252392元，同比减少2%；公用经费支出减少836000元，同比减少17.1%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委办公室                                               单位：元

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计4880000元，其中：办公费135000元，占公用经费支出2.7%；印刷费25000元，占公用经费支出0.5%；手续费10000元，占公用经费支出0.2%；邮电费80000元，占公用经费支出1.5%；差旅费190000元，占公用经费支出3.8%；租赁费90000元，占公用经费支出1.8%；会议费405000元，占公用经费支出8.2%；培训费150000元，占公用经费支出3%；劳务费35000元，占公用经费支出0.7%；公务接待费20000元，占公用经费支出0.4%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出0.6%；公务用车运行维护费220000元，占公用经费支出4.5%；维护费40000元，占公用经费支出0.8%；其他商品服务支出3450000元，占公用经费支出71%。

（二）政府采购情况

　　2019年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2019年州委办占有资产11976279.86元，较上年增长106%，原因原设备使用年限长、功能老化没有及时进行资产处理，同时又急需购置部分新设备开展办公。占有资产占总资产100%。

（四）预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（五）项目支出安排情况说明

2019年单位项目3200000元，其中：党建活动费260000元，占8.1%；保密技术、检查服务、保密网络维护和监管、保密宣传教育经费240000元，占7.5%；大练兵大比武经费400000元，占12.5%；档案经费80000元，占2.6%；应急处理、刊物专报信息、服务调研经费1880000元，占58.7%；全州重大会议经费340000元，占10.6%。

（六）国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。